监督索引号53340100376401000

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。其主要职能：

组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；(3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案；（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。（5）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（6）监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。（7）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、基本医疗保险参保和待遇支付情况。

加强医疗保险缴费基数核定工作，积极开展城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险基金的征收、扩面和待遇支付工作，做到各类参保单位和参保人员应参尽参，应收尽收。同时，对符合政策规定的应报销支付资金进行及时审核拨付。

2、落实医保倾斜政策，助推脱贫攻坚。

（1）确保建档立卡贫困人口100%参加医疗保险。（2）全面落实医疗保障扶贫工作任务。通过“县域内先诊疗后付费”和“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”等措施，极大方便了农村贫困群众看病就诊和费用报销。

3、加强监管，确保基金安全。

根据省、州医疗保障部门关于“医疗保险基金欺诈骗保专项治理工作”的相关要求和部署，全面加大医疗保障领域涉黑涉恶线索摸排力度，对重点问题开展专项整治。结合医疗保险协议“两定”机构年审的工作契机，把“坐等线索”变为主动摸排线索，对60多家定点零售药店和定点医疗机构排查实现全覆盖。主要采取现场“查、看”、入科室询问患者，随机抽查和重点检查的方式，逐一排查市属定点医药机构的违法违规行为，并对重点机构实行突击检查。    

4、做好两店服务协议的签订和新申报定点的许可。

同市级管理的69个定点医疗机构和定点零售药店续签了2020年医保服务协议。受理两定医药机构变更申请1家，对新申请的 7家零售药店和医疗机构进行了细致的对标查验，初步确定了完全符合的有 7家“两定”医药机构。

加强和规范医疗保险稽核及财务工作。

严格执行医疗保险业务控制制度，年初完成对全市参保单位、参保职工的缴费基数核定，按月做好基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助应征清册的及时报送工作。认真组织实施医疗保险费的征收工作，实行基本医疗保险基金财政专户管理，收支两条线，专款专用。严格按照《社会保险基金财务制度》的相关规定，执行月末财务人员与财政、地税、银行的定期对账，及时上报各级财务统计相关报表，做好医疗保险基金预决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（参公人员1人、事业工勤1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年度收入合计10,892.39万元。其中：财政拨款收入10,892.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计8017.38万元。其中：财政拨款收入7980.71万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入10万元。与上年对比收入增加35%，主要原因为：我局于2019年3月成立，2019年实际收入为8个月，2020年收入为全年收入，故2020年收入较2019年增长；2019年其他收入10万元，为我局从香格里拉市人社局分离出来时给予的信息维护费用，2020年无此收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年度支出合计10,679.26万元。其中：基本支出411.29万元，占总支出的3.85%；项目支出10,267.97万元，占总支出的96.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计7903.53万元。其中：基本支出226.73万元；项目支出7676.81万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，支出较上年增长35%，主要原因为：我局于2019年3月成立，2019年实际支出为8个月，2020年支出为全年支出，故2020年支出较2019年增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.29万元。2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.72万元，

较上年支出增加81%，主要原因为：我局于2019年3月成立，各项基本支出费用于2019年5月到账，故2019年我局发生支出为8个月；2020年基本支出为全年支出，导致2020年基本支出较上年增幅较大（基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10267.97万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.财政对基本医疗保险基金的补助资金支出10161.45万元。

2.彩票公益经费支出106.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,572.74万元，占本年支出合计的99%。2019年度一般公共预算财政拨款支出7903.53万元，较上年增长35%，主要原因为：我局于2019年3月成立，2019年实际支出为8个月，2020年支出为全年支出，故2020年支出较2019年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出37.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

  9.卫生健康（类）支出10,510.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.41%，主要用于香市城乡居民基本医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出24.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。               

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.4万元，增长36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长36.36%；公务接待费支出决算减少0.47万元；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、我局2019年3月成立，6月公车改革后，此车转入我局，上年实际使用公车为6个月，故2019年公车维护费支出较小；2、我局公务用车因年限较长（截止2020年已12年、公里数17万公里），车况较差，2020年维修更换4轮支出0.49万元；3、2019年公务接待费0.47万元，2020年无公务接待费。以上导致2020年三公经费支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：我局无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

我局2020年度无国内接待费。

我局2020年度无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2020年机关运行经费支出19.35万元，2019年机关运行经费支出12.17万元，较上年支出增加58%。主要原因分析：我局于2019年3月成立，2019年实际支出为8个月，2020年支出为全年支出，故2020年支出较2019年增长，费用支出包括办公费、水费、邮差费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市医疗保障局部门资产总额315.5万元，其中，流动资产226.99万元，固定资产88.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。截至2020年12月31日，香格里拉市医疗保障局资产总额315.5万元，其中，固定资产88.51万元,固定资产累计折旧36.24万元，资产净值52.27万元，与上年相比，本年资产总额增加99.61万元，其中固定资产增加19.9万元。我局无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，无实现资产处置收入、无出租房屋，无实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

香格里拉市医疗保障局

2021年2月10日

监督索引号53340100376401111