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香格里拉市安全生产监督管理局2019年度预算公开补充资料

一【目录】

1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下专项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、预算支出增减变化情况说明

8、项目支出预算变动的主要原因

9、预算绩效目标情况

10、其他公开信息

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》（香财行〔2019〕1号）文件要求，现就我单位2019年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

一、 基本情况

主要职能安监局全称即为安全生产监督管理局。安监局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主管安全生产和相关的政策法规工作。安监局具有行政权和执法权。主要职责是：

1、按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法规、规章，综合监督管理全市安全生产工作；依法行使安全生产监督管理职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产工作。

2、宣传贯彻落实中华人民共和国安全生产法律法规、规章及有关政策；指导行业建立健全安全生产规章制度，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查；拟定全市安全生产工作规划，提出年度安全生产工作计划；对市政府与各乡(镇)和有关行业、企业签订的安全生产责任目标的完成情况进行督促考核，并向市政府提出奖惩建议。

3、依照有关法律法规的规定，对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)。

4、综合管理全市伤亡事故统计和报告工作；负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。

5、组织协调安全生产事故的调查处理和批复结案，对事故责任人进行处罚；对重特大事故参与调查，上报有关材料。

6、负责对生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况进行审查和验收；依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

7、组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责对生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训、考核和发证工作；指导协调全县安全生产检测检验工作；负责对工矿商贸企业安全条件和有关设备(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等；对社会中介组织的资格认证申报和监督检查工作。

8、协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学研新口技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作；开展市级问安全生产方面的交流与合作。

9、全市工矿商贸企业的安全生产监督管理实行分级管理，分级负责。除法律法规有规定的外，市安全生产监督管理局负责市属工矿商贸企业安全生产的监督管理并承担相应行政监管职责。

10、交通、民航、煤矿、水利、建筑、国防工业、邮政、电信、旅游、特种设备、消防等安全生产监督管理，市安全生产监督管理局从综合监督管理全市安全生产监督管理工作的角度，指导、协调和监督上述部门的安全生产监督管理工作。

11、负责监督烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规的情况；负责烟花爆竹生产经营单位安全生产条件审查和安全生产许可证、销售许可证发放工作；组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹生产经营单位，组织查处烟花爆竹安全生产事故；负责作业场所职业卫生的监督检查工作；组织查处职业危害事故和有关违法行为。

12、负责县安全生产委员会办公室的日常工作；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市市安全生产监督管理局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。退休在职人员4人。离退休人员5人。实有车辆3辆，在编制实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

搞好全市安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有12人，退休在职4人。其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 365.45万元，其中：一般公共预算3665.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 379.45万元，其中:本年收入365.45万元，上年结转收入14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.45万元（本级财力365.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 365.45万元。本级财力安排支出 365.45万元，其中，基本支出347.45万元，项目支出18万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出34.67万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.15万元、2082701财政对失业保险基金支出0.17万元、2072702财政对工伤保险基金支出0.17万元、2082703财政对生育保险支出0.34万元、2101101行政单位医疗14.06万元、2101103公务员医疗补助8.03万元、2109901其他行政事业单位医疗支出0.24万元、2150101资源勘查信息等支出安全生产监管行政运行282.7万元2210201住房公积金支出24.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：1、基本支出347.45万元：（50101工资奖金津贴支出：251.45万元、50102社会保障支出：57.69万元、50103住房公积金支出24.1万元、50999其他对个人和家庭补助0.8万元），2、项目支出18万元：（其中：50201办公费支出：22.33万元、50205委托业务费支出：3万元、50206公务接待费支出1.5万元、50208公务用车运行维护费：3.93万元、50299其他商品服务支出：0.65万元）。

五、省对下转项转移支付情况段落

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元（其中法律顾问服务费2万元、其他政府咨询服务费1万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）人员工资调整，基本经费由所增加。

（二）项目支出与上年变化资金未变动，在项目明细比上年细化。

（二）增加了其他行政事业单位离退休支出

我局2019年正式退休人员5人共支出0.15万元。

（三）“三公经费”增进变化情况及原因

1、香格里拉市安全生产监督管理局2019年没有因公出国费用。

2、公务接待费上年年初预算1.9万元、本年年初预算1.5万元。比上年减少40%。

3、公务用车购置及运行费：（1）本年本单位没有购置新车。（2）公务用车运行费：上年年初预算3.7万元、本年年初预算3.5万元。比上年减少20%。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）由于市财政财力有限项目资金预算减少，以往的43万元项目资金减少到18万元。

九、预算绩效目标情况

香格里拉市安监局严格按照云南省安监局、迪庆州安监局以及政府部门下达我局的安全生产考核控制指标及安全生产的工作要点，提出2019年全市安全生产的总体目标是：1.落实“四不两直”检查暗访督查机制,在隐患排查、执法检查过程中严格执行“四不两直”的工作制度，实现提高执法检查质量和转变工作作风的双赢；2.加强隐患排查工作力度，继续深入开展专项整治，坚持把“预防为主、综合治理”作为首要任务，充分发挥各综合监管职能部门的联动作用，督促、指导有关部门及企业以“消隐患、压事故、减伤亡”为目标，加强隐患排查治理工作力度，严防各类安全事故的发生。3.严格市场准入，提高安全标准将成为源头管理的必要措施，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度。4.加大“巩固基层、加强基础”工作力度，提高安监队伍执法能力和水平，为推进依法治安提供人才保障。5.继续深入安全生产法规的宣传教育，推进安全文化建设。采取各种有效途径和方式，大力宣传安全生产各项方针政策、法律法规，使有关生产经营单位进一步明析和落实安全管理主体责任，使广大人民群众及职工不断提高安全生产意识和自我保护能力。

(二）存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无名词解释

（二）机关运行经费安排

香格里拉市安全生产监督管理局机关运行经费安排31.41万元。

（三）国有资产占用情况

香格里拉市安全生产监督管理局没有国有资产占用。

我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保持长期公开状态。

应急局预算公开情况表(公开模版）.xlsx

香格里拉市安全生产监督管理局

2019年1月28日