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香格里拉市文学艺术界联合会2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

十六、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全市文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

分别是香格里拉市文学艺术届联合会。

纳入香格里拉市文学艺术届联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0，超编0辆。

三、重点工作概述

1、香格里拉市文学艺术届联合会2023年2月批准成立，很长一段时间，市文联立足实际，不等不靠，一方面积极向上级申请协调，另一方面努力克服无办公场所等实际困难，推动各项工作紧锣密鼓、扎实有序地开展。首先按照国家有关事业单位法人开办的相关规定，启用了公章，开设了账户，办理了法人登记等事项，取得了法人机构代码证书，保证了文联的各项证照完整、齐全、规范。其次，在解决办公地点后，通过政府采购的途径，购置了办公桌椅、电脑、文件柜、打印机等必须的硬件设备。积极协调有关部门，布置网线、接通政务网、制作标识牌，为各项工作的正常开展奠定了物质基础。

2、强化阵地建设

市文联以综合类杂志《香格里拉文艺》为阵地，把握正确的时代脉络和舆论方向，围绕市委市政府的中心工作，结合香格里拉社会发展实际，严把质量关，把《香格里拉文艺》真正办出了地方特色，办出了水平，使《香格里拉文艺》杂志成为发掘和培养我市文艺人才的平台。《香格里拉文艺》杂志征集的文学作品，体裁包括小说、诗歌、散文、文艺评论等，其中还设有书美作品、摄影作品等板块，作者包括文艺工作者、市直各部门职工、社会文学爱好者、老师、学生等，经过认真组稿、审稿、校稿，《香格里拉文艺》（2024年总第6期）已经完成出版发行工作。

3、服务中心工作，发挥好联系文艺界的桥梁和纽带作用

市文联严格按照工作职责，全面贯彻落实党的文艺方针政策，主动融入市委市政府各项中心工作任务，更好发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。一是持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；二是推荐我市6名长期从事文艺创作、管理、经营的基层一线文艺骨干学员人选参加第四期全国市县文联文艺骨干网络培训班，为香格里拉文学艺术的蓬勃发展续注新的活力；三是积极配合州级开展2024年云南省文联“文艺轻骑兵基层行”暨迪庆州中小学美术教师公益培训活动，进一步提升本土美术工作者的创作水平；四是为深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，推进文化自信自强，配合州级深入开展以“我们的中国梦--文化进万家”为主题的系列活动；五是为学习贯彻党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，弘扬优秀传统民族文化，创新升级群众文艺生活,积极组织并参加金江镇第十届龙潭民族民间文化艺术节等“五一”期间丰富多彩的文化活动；六是为积极引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求；七是积极参加迪庆州文艺家协会工作座谈会，更好履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责，进一步提高文艺工作者和文艺组织的凝聚力和向心力；八是为进一步保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，有效维护权利人合法权益和版权市场正常秩序，组织动员全市各协会成员在“云南版权网”开展作品版权登记工作，成功登记作品40件；九是参加省文联组织的2024年全省文联系统干部培训班；十是积极参加由迪庆州文联组织的文艺工作调研学习活动，到楚雄、大理、昆明通过经验介绍、座谈交流、实地考察等方式，学习借鉴先进经验做法。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无一般公共预算财政拨款支出“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市文学艺术界联合会2024年度收入合计1105799.94元。其中：财政拨款收入1105799.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1015809.94元，增长1128.80%。其中：财政拨款收入增加1015809.94元，增长1128.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因分析：2023年底新成立的单位无年初预算，2024年度项目资金增加，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市文学艺术界联合会2024年度支出合计1105799.94元。其中：基本支出822880.94元，占总支出的74.41％；项目支出282919.00元，占总支出的25.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1015809.94元，增长1128.80%。其中：基本支出增加822880.94元；项目支出增加192929.00元，增长214.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因分析：2023年底新成立的单位无年初预算，2024年度项目资金增加，人员工资增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出822880.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出776776.58元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46104.36元，占基本支出的5.60％。在职3人，人均公用经费为15368.12元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282919.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

香财教〔2024〕1号香格里拉市下达《香格里拉文艺》期刊编制专项经费100000.00元，主要用于编制《香格里拉文艺》期刊一切费用；

香财教〔2024〕1号市文学艺术界联合会聘请第三方工作经费48000.00元，主要用于聘请第三方费用；

香财教〔2024〕1号采风活动项目经费35000.00元，主要用于采风活动；

香财教〔2024〕1号文联工作经费99919.00元，主要用于日常办公差旅、耗材等日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1105799.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1015809.94元，增长1128.80%,完成年初预算的136.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出620634.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.13%,完成年初预算的162.18%。主要用于发放公务员绩效奖及行政交通补贴、公用经费、保险及住房公积金缴纳等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出282919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.59%,完成年初预算的94.94%。主要用于编制《香格里拉文艺》期刊、文艺采风及聘请第三方等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业（类）支出81329.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的160.03%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险和工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动及保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出58577.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的159.91%。主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动及保险基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62339.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的152.96%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动及住房公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出46104.36元，比上年增加46104.36元，主要原因分析：2023年11月新成立，2023年机关运行经费少。部门机关运行经费主要用于日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市文学艺术界联合会资产总额64046.99元，其中，流动资产1654.25元，固定资产62392.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年减少8834.83元，减少12.1%；固定资产净值较上年减少10489.35元，减少14.4%；流动资产增加1654.25元；其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100273601111