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香格里拉市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

2、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3、做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

4、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

5、承担全市乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

6、提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层在卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

7、开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

8、承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：院长办、副院长办、院办公室（党办）、财务科、医务科、护理部（控感）、医保办、信息科、后勤科（工会）、急诊医学科、内科（皮肤科）、外科、妇产科、儿科、口腔科（眼科、耳鼻喉科）、预防保健科、中藏医科（康复、理疗）、麻醉科、检验科（血库）、影像医学科、功能科（B超室、胃镜室）、手术室、药剂科、病理科、消毒供应室、病案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市人民医院2024年度收入合计62884458.56元。其中：财政拨款收入36077390.42元，占总收入的57.37%；无上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入26621086.16元（含教育收费0元），占总收入的42.33%；无经营收入0.00元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入185981.98元，占总收入的0.3%。

与上年相比，收入合计增加21810385.96元，增长53.10%。其中：财政拨款收入增加9768610.95元，增长37.13%；上级补助收入增加0元，上下年度均无此项收入；事业收入增加13250828.03元，增长99.11%；经营收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；其他收入减少1209053.02元，下降86.67%，主要原因是1、本年接诊了全市职工的体检，体检收入增加8820000元；2、2024年香财社〔2024〕56号安排2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金11870000元；3、其他收入2024年减少香格里拉市疾病预防控制中心拨入疟疾工作经费。香格里拉市红十字会拨入红十字会基层组织建设经费，香格里拉市委组织部拨入党建经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市人民医院2024年度支出合计62144270.49元。其中：基本支出45991641.10元，占总支出的74.01％；项目支出16152629.39元，占总支出的25.99％；无上缴上级支出0元，占总支出的0％；无经营支出0元，占总支出的0％；无对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加23133649.37元，增长59.30%。其中：基本支出增加16388835.21元，增长55.36%；项目支出增加6744814.16元，增长71.69%；上缴上级支出0.00元，上下年度均无此项支出；经营支出0.00元，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出0.00元，上下年度均无此项支出。主要原因是1、单位因工作需要，根据香卫健党发〔2024〕80号文件，调入事业人员4人，根据香人社发〔2024〕164号文件，招录事业人员1人，根据香人力调〔2024〕11号文件，调入事业人员1人等，故造基本支出增加；2、2024年香财社〔2024〕56号安排2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金1187000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市人民医院机构正常运转的日常支出45991641.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26129660.22元，占基本支出的56.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19861980.88元，占基本支出的43.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13152629.39元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助项目经费7232156.34元，主要用于医疗设备、办公设备购置，病房改造等；

2023年医疗服务与保障能力提升中央财政结算补助项目经费3158796.81元，主要用于医疗设备购置；

2023年医疗卫生机构能力建设中央补助项目经费1856892.79元，主要用于主要用于医疗设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出36813219.33元,占本年支出合计的59.24%。与上年相比增加11299512.77元，增长44.29%,完成年初预算的165.80%。主要原因是2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金、2023年医疗服务与保障能力提升中央财政结算补助资金等未列入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障（类）支出3015501.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的110.98%，超预算原因为人员调动，基数调整。

9.卫生健康（类）支出32250037.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%,完成年初预算的178.95%，超预算原因为人员调动，年中追加中央资金等原因。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  14.资源勘探工业信息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  15.商业服务业（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  16.金融支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 19.住房保障（类）支出1547680.49，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的105.7%，超预算原因为人员调动。

  20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  23.其他支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

  26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；出国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我院为差额拨款单位，无财政预算公用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我院为差额拨款单位，无财政预算公用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我院无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我院是差额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市人民医院资产总额167134218.16元，其中，流动资产25890434.18元，固定资产138321341.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1544162.00元，无形资产1362104.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1594181.84元，其中固定资产减少3372158.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8541590.00元，其中：政府采购货物支出7206790.00元；政府采购工程支出572000.00元；政府采购服务支出762800.00元。授予中小企业合同金额233240.00元，其中：授予小微企业合同金额233240.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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