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香格里拉市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。 受市卫生和计划生育委员会委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。负责开展婚前医学检查、孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。 负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、基层科、后勤科、妇科、产科、儿科、儿保科、医技科、中医科、感控部、护理部、医务科。无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人4人；经费自理人员66人。

我单位2024年末其他人员66人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是以绩效考核为抓手提升医院现代治理能力。按照“三个转变、三个提高”要求推动高质量发展，加快推进医院管理制度，以二甲复评为抓手，力推绩效考核指标优化。实现服务对象更满意，员工幸福感更强、老百姓更信赖的三个目标。

二是以优势学科聚集为载体打造区域儿保中心。对标昆明、大理，促进医联体交流合作，加强人才队伍建设，推动不孕不育、儿保，妇保、孕产保健、康复，口腔等重点学科发展，深化儿童早期发展示范基地创建工作。对儿童生长发育、营养评估，心理行为和社会适应等方面加强干预。

三是以精细化运营管理为模式提升医患满意度。落实习近平总书记提出的“两个允许”，提升妇儿满意度和员工满意度。开展全成本核算下精细化管理，有效降低运行成本。

四是以信息化为支撑创新智慧医院与数字健康。推进“云上妇幼”，开展危重孕产妇、新生儿线上评估、会诊。

五是以文化引领塑造妇儿医疗高质量发展品牌。用党的奋斗历程和伟大成就坚定信念、鼓舞斗志，用文化的力量厚植妇儿医疗情怀与爱“家”情怀，把医院资源“整合好、建设好、发展好”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市妇幼保健院2024年度收入合计51393773.66元。其中：财政拨款收入23261830.59元，占总收入的45.26%；无上级补助收入；事业收入28017270.74元（含教育收费0元），占总收入的54.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入114672.33元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计增加3393296.82元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加1837478.27元，增长8.58%；上级补助收入无变动；事业收入增加1441146.22元，增长5.42%；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加114672.33元，增长100%。主要原因是2024年年内调入人员及新招录人员共6人导致人员经费增加，财政拨款收入增加；业务收入增加导致事业收入增加；人力资源市场汇入公益性岗位人员社保补贴导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市妇幼保健院2024年度支出合计48521909.62元。其中：基本支出19015113.94元，占总支出的39.19％；项目支出29506795.68元，占总支出的60.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9034722.27元，增长22.88%。其中：基本支出减少16909379.39元，下降47.07%；项目支出增加25944101.66元，增长728.22%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化，主要原因是2024年年内调入人员及新招录人员共6人导致人员支出增加，按常规基本支出应增加但由于2024年单位自有资金支出全部挂接项目列入项目支出导致项目支出增加，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市妇幼保健院正常运转的日常支出19015113.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17893240.74元，占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1121873.2元，占基本支出的5.9％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市妇幼保健院完成基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29506795.68元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费3698785.00元，主要用于发放从事国家基本公共卫生服务工作人员工资及公共卫生下乡差旅费及培训费等的支出。

重大公共卫生服务项目经费382460.00元，主要用于三病试剂采购及兑付各乡镇卫生院重大公共卫生服务项目费用及重大公共卫生服务相关培训费用。

突发公共卫生事件应急处置项目经费47250.00元，主要用于兑付疫情期间疫情防控补助。

其他公共卫生支出项目经费131700元，主要用于支付从事公共卫生服务外聘人员工资。

其他卫生健康支出项目经费60000元，主要用于支付医院日常公用经费等费用。

其他卫生健康管理事务支出项目经费20000元，主要用于支付妇幼健康保健知识抖音短视频拍摄费用。

妇幼保健机构项目经费25166600.68元，主要用于支付药品及耗材费用、用事业发展金采购设备等固定资产、支付外送检验费、发放外聘人员工资等保障保健院日常业务活动正常运转（因自有资金使用需单独挂接项目故纳入项目经费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出23261830.59元,占本年支出合计的47.94%。与上年相比增加1837478.27元，增长8.58%,完成年初预算的130.62%。主要原因是2024年度有人员增加，财政项目拨款资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,本单位年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支；出国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.          安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.          购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生下乡及危重孕产妇及危重儿童接送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.          安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，本单位无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市妇幼保健院资产总额54093668.84元，其中，流动资产18714972.69元，固定资产34689621.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产689074.97元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7113719.51元，其中固定资产增加5881176.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4460610.00元，其中：政府采购货物支出4200610.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出260000.00元。授予中小企业合同金额325026.76元，其中：授予小微企业合同金额19899.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100336100301111