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香格里拉市五境乡卫生院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

本单位目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作，如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治，开展B超、心电图、动态血压分析、化验等业务，并以“普及健康知识，惠及大众健康”为服务宗旨，倡导“专业、精准、人文”的服务理念，为提高民众健康素质，积极传播健康新观念，为全乡60岁以上老人、孕产妇、0-6岁儿童进行了体检，为全乡建立了健康档案和体检。

二、单位基本情况

我单位共设置10个科室，分别是：综合门诊、护理部、药房、公卫科、中藏医科、医技科、办公室、财务科、院办、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

我单位作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

我单位2024年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1、本年度在上级各部门的大力支持帮助下，我单位较好的完成了本年度辖区内基本公共卫生服务工作，并从增加人员、提升从业技能、强化基础设施建设、更新完善办公及医疗设备等方面全面提升了我单位作为基层医疗卫生机构的一般医疗服务能力。

2、2024年度实现医疗收入968623.09元，其中：门诊诊疗14517人次，实现门急诊收入943976.64元；住院结算20人次，实现住院收入24646.45元。

认真执行了2024年的相关工作计划，实行“全透明收费”，较好的完成了医院的各项指标。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市五境乡卫生院2024年度收入合计7173580.46元。其中：财政拨款收入6119784.03元，占总收入的85.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1053796.43元（含教育收费0.00元），占总收入的14.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少700837.04元，下降8.90%。其中：财政拨款收入减少687947.98元，下降10.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少12889.06元，下降1.21%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是1、2024年单位职工调出人员最多工资减少，所以减少了工资福利支出的预算。2、事业收入较2023年下降是因为2024年减少了门诊、住院收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市五境乡卫生院2024年度支出合计6947666.25元。其中：基本支出5091236.68元，占总支出的73.28％；项目支出1856429.57元，占总支出的26.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少805511.04元，下降10.39%。其中：基本支出减少857914.87元，下降14.42%；项目支出增加52403.83元，增长2.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年的人员减少，五险一金支出减少，导致基本支出减少；基药补助100%成支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市五境乡卫生院机构正常运转的日常支出5091236.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4978772.82元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112463.86元，占基本支出的2.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市五境乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1856429.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市五境乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6119784.03元,占本年支出合计的88.08%。与上年相比增加/减少-687947.98元，增长/下降-10.11%,完成年初预算的99.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出520904.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的88.52%，主要用于保障我单位机构正常运转的社会保险等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是虽有新入职人员，但调出人员较多，且缴费基数大。

9.卫生健康（类）支出5211399.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%,完成年初预算的102.19%。主要用于保障我单位机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；；造成预决算差异的主要原因是追加五险预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障（类）支出387479.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的82.96%主要用于保障我单位机构正常运转的职工住房公积金补贴人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是虽有新入职人员，但调出人员较多，且缴费基数大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，决算为60421.31元，完成年初预算的95.91%。支出决算较上年增加421.31元，增长0.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为60421.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加421.31元，增长/下降0.70%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，支出决算为60421.31元，完成年初预算的95.91%，支出决算较上年增加421.31元，增长0.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为60421.31元，完成年初预算的95.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算单中存在自有资金纳入预算情况，已结转至下一年。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少421.31元，增长0.70%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

             安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市五境乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市五境乡卫生院资产总额6895348.17元，其中，流动资产1962823.75元，固定资产4793189.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139334.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177825.33元，其中固定资产增加305736.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4480.00元，其中：政府采购货物支出4480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

     “事业收入”是指：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53340100336101001111