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香格里拉市格咱乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

香格里拉市格咱乡卫生院作为乡镇卫生院，主要负责格咱乡内内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。我院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2024年度重点工作任务介绍  

1.深化医疗质量体系管理，全面实施国家基本药物制度，强化疾病预防控制。

2.完善医疗保障体系、公共卫生服务体系、医疗服务体系等。加强医院基础设施建设，加强人才培训等，强化服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、门诊部、药房、收费室、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位作为乡镇卫生院，主要工作如下：1.开展常见病、多发病诊疗；建设特色科室（如中医康复科）；配备CT等设备；推进胸痛、卒中等救治站建设；提升急诊急救能力；2.实施家庭医生签约服务；管理高血压、糖尿病等慢性病患者；负责妇幼保健、儿童计划免疫、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病报告与处置等；3.建设中医馆、中医阁；推广针灸、艾灸等适宜技术；配备中草药；将中医药服务融入慢性病管理和康复治疗；4.与县级医院组建紧密型医共体，实现资源共享、检验结果互认、远程会诊、双向转诊；承接县级专家下沉帮扶。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市格咱乡卫生院2024年度收入合计8511621.60元。其中：财政拨款收入7401212.35元，占总收入的86.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1110409.25元（含教育收费0.00元），占总收入的13.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加157358.17元，增长1.88%。其中：财政拨款收入增加536565.48元，增长7.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少379207.31元，下降25.46%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。我单位财政拨款收入较上年增长一方面是因为本年度用于购买基药、耗材等的基药补助较上一年度上升；另一方面是因为公共卫生科专用设备购置、救护车购置等收入较上一年增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市格咱乡卫生院2024年度支出合计7892298.62元。其中：基本支出6417717.80元，占总支出的81.32％；项目支出1474580.82元，占总支出的18.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少54433.11元，下降0.68%。其中：基本支出减少646773.91元，下降9.16%；项目支出增加592340.80元，增长67.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。我单位基本支出较上年度减少是因为本年度虽有人员调动，但新增人员的职称低于调出人员，基本工资、薪级工资等支出较上年度减少；项目支出增加是因为本年度用于购买基药、耗材等的专用材料费支出较上一年度上升、用于公共卫生科专用设备购置及救护车购置的资本性支出较上一年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市格咱乡卫生院机构正常运转的日常支出6417717.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5867395.22元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550322.58元，占基本支出的8.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市格咱乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1474580.82元。其中：基本建设类项目支出249800.00元。乡镇卫生院支出199999.80元，用于购置救护车及救护车上的设备等；其他基层医疗卫生支出331804.57元，主要用于支付卫生院及村卫生室购买基药、耗材等专用材料费支出；基本公共卫生支出556539.45万元，主要用于支付乡村医生公共卫生服务项目经费、公共卫生科购置电脑及打印机等设备款；突发公共卫生事件应急处置18400.00元，用于支付医务人员疫情防控期间临时性工作补助；其他卫生健康支出367837.00元，一方面主要用于支付新冠病毒感染期医务人员临时性工作补助资金、另一方面用于支付卫生院为提高服务于保障能力购买的设备款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7401212.35元,占本年支出合计的93.78%。与上年相比增加536565.48元，增长7.82%,完成年初预算的112.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出588160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的94.05%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出570628.00元、2080599其他行政事业单位养老支出600.00元、2080801死亡抚恤16932.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位虽有人员调动，但调入人员的保险缴纳基数小于调出人员，导致本年实际支出数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出6371697.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.09%,完成年初预算的116.53%。主要用于2100302乡镇卫生院4480465.51元、2100399其他基层医疗卫生机构支出440759.80元、2100408基本公共卫生服务556539.45元、2100410突发公共卫生事件应急处置18400.00元、2101102事业单位医疗320320.68元、2101103公务员医疗补助173134.84元、2101199其他行政事业单位医疗支出14240.23元、2109999其他卫生健康支出367837.00元；造成预决算差异的主要原因是用于基本公卫卫生、基药及材料购置等的项目支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出441354.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的89.44%造成预决算差异的主要原因是我单位虽有人员调动，但调入人员的保险缴纳基数小于调出人员，导致本年实际支出数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为36566.14元，完成年初预算的91.42%；支出决算较上年增加11365.08元，增长45.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为36566.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11365.08元，增长45.10%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为36566.14元，完成年初预算的91.42%，支出决算较上年增加11365.08元，增长/下降45.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为36566.14元，完成年初预算的91.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车下乡主要用于公共卫生服务，通过公共卫生服务项目经费进行支付，导致年底决算数小于全年预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11365.08元，增长45.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是我单位本年度的救护车缴纳的保险高于上年度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市格咱乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，与上年度数据保持一致，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市格咱乡卫生院资产总额4525078.79元，其中，流动资产1957881.26元，固定资产2435827.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产131370.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383528.59元，其中固定资产净值4189.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22760.00元，其中：政府采购货物支出22760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4800.00元，其中：授予小微企业合同金额4800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340100336101201111