监督索引号53340100336100701000

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共开设8个科室，分别是门急诊科、中医科、外妇产科、内儿科、公共卫生科、医药技科、财务科、行政后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院作为香格里拉市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。 

三、重点工作概述

2024年度重点工作：开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2024年度收入合计35072799.71元。其中：财政拨款收入22350664.82元，占总收入的63.73%；无上级补助收入；事业收入12722134.89元（含教育收费0.00元），占总收入的36.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5509369.76元，增长18.64%。其中：财政拨款收入增加3425854.51元，增长18.10%；无上级补助收入；事业收入增加2083515.25元，增长19.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1、2024年我单位有一个重点卫生院建设项目，上级单位拨款5000000.00元。2、2024年基本工资调增。

二、支出决算情况说明

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2024年度支出合计32520596.04元。其中：基本支出25382036.96元，占总支出的78.05％；项目支出7138559.08元，占总支出的21.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加759331.20元，增长2.39%。其中：基本支出增加7945409.08元，增长45.57%；项目支出减少7186077.88元，下降50.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少是因为本年度乡村医生五险补助改为项目做预算决算，而上年度是为基本支出类；2、2024年我单位有一个重点卫生院建设项目，上级单位拨款5000000.00元。；3.本年度基本公共卫生项目资金较上年增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院机构正常运转的日常支出16036205.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15710500.84元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325704.9元，占基本支出的2.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7138559.08元。其中：基本建设类项目支出7138559.08元，主要用于专用设备采购和基本公共卫生服务项目。

具体项目开支及开展工作情况如：

1、香财社〔2024〕96号2024年第一批医疗事业高质量发展三年行动计划资金。项目支出4284768元，主要用于重点乡镇卫生院建设流程改造，设备购置。

2、香财社〔2024〕20号2023年重大传染防控结算经费3,000.00元，主要用于支付重大传染病宣传材料印刷费。

3、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算资金76056.00元，主要用于新冠期间医务人员补助。

4、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级及州级结算资金47662.00元主要用于新冠期间医务人员补助。

5、2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金7490.00元，主要用于补助贫困人口。

6、2024年基本药物制度中央补助资金219980.00元，主要支付医院医用材料款。

7、2024年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金10150.00元，主要用于村医能力提升差旅费。

8、2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金195000.00元，用于人员劳务费和医疗材料费，保障卫生院基本医疗工作顺利开展。

9、2024年基本药物制度中央结算补助资金70555.00元，主要用于支付聘用人员生活补助。

10、2024年卫生健康项目州级公卫服务项目补助资金11000.00元，主要用于支付专用材料费。

11、香格里拉市财政局下达医务人员临性工作补助资金13500.00元，主要用于支付新冠期间医务人员补助。

12、2024年严重精神病障碍以奖代补州级财政补助资金2160.00元，主要用于支付精神患者生活保障。

13、2024年基本药物制度省级结算补助资金108888.00元，主要用于支付人员劳务费。

14、2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金3270.00元，主要用于支付村医人员补助。

15、2024年重大公共卫生服务结算补助资金10000.00元，支付宣传随访用宣传材料打印、印刷费。

16、2024年家庭医生签约113170.00元，支付村医生活补助。

17、2024年单位自有资金1961910.08元，用于单位正常运转支出，药品费、材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出22350664.82元,占本年支出合计的68.73%。与上年相比增加3425854.51元，增长18.10%,完成年初预算的130.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1633283.84元，一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的98.37%。主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助、生育保险、大病保险、工伤保险，造成预决算差异的主要原因是：预算在上年9月预算，本年年内有调出人员，导致实际缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助、生育保险、大病保险、工伤保险比预算金额少。

9.卫生健康（类）支出19483011.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。完成年初预算的137.52%。主要用于职工工资和福利支出及日常业务开展的商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是：基本工资增涨，医院日常活动支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1234369.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的94.15%。主要用于缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员调动导致预算与实际缴纳的公积金不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少2034.08元，下降3.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2034.08元，下降3.28%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少2034.08元，下降3.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2034.08元，下降3.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不包含单位自有资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2辆救护车、1辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院资产总额35777340.65元，其中，流动资产9701124.23元，固定资产22141706.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3934509.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11574404.79元，其中固定资产增加12139287.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3944477.77元，其中：政府采购货物支出3855125元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89352.77元。授予中小企业合同金额2292724.00元，其中：授予小微企业合同金额2292724.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336100701111