监督索引号53340100336100201000

香格里拉市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

（5）负责区域内各级医疗机构、防保人员的预防医学知识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科；

 所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。原因是：新冠疫情爆发，原来的疫苗车无法满足供应各乡镇卫生院、市区及开发区医院配送疫苗，新增疫苗运输车2辆。其中1辆云R36742属于疟疾项目配套车，当时没有解决车编，要求供养经费自理。

三、重点工作概述

 香格里拉市疾病预防控制中心2024年重点工作：1、开展全市传染病防控，疾病、死因、卫生质量、职业病、农村环境卫生、食源性疾病、医院消毒监测、肿瘤登记、疫情、免疫规划管理；2、开展慢性非传染性疾病，各种地方病、寄生虫病、结核病、性传播疾病、艾滋病的查治、消毒消杀、灭鼠等卫生宣传与健康教育；3、开展卫生防疫知识培训与技术指导；4、开展学校卫生、健康体检等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市疾病预防控制中心2024年度收入合计20278521.66元。其中：财政拨款收入20275069.40元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3452.26元，占总收入的1%。2024年度年初结转和结余1241705.42元，年末结转和结余456584.00元。

与上年相比，收入合计减少4723832.45元，下降19%。其中：财政拨款收入减少4336581.83元，下降18%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少365280元，下降100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少21970.62元，下降86%。主要原因是：1、人员正式退休，减少人员经费，从而减少财政拨款收入。2、2024年无非财政拨款收入，所以事业收入减少。3、2024年无金额较大项目，2023年有鼠疫实验室改造55万元，A、B标段项目181万元，独立供电项目64万元，所以项目收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市疾病预防控制中心2024年度支出合计21063643.08元。其中：基本支出12270939.69元，占总支出的58％；项目支出8792703.39元，占总支出的42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4307028.3元，下降17%。其中：基本支出减少257103.01元，下降2%；项目支出减少4049925.29元，下降32%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：1、人员正式退休，减少人员经费，从而减少财政拨款收入。2、2024年无非财政拨款收入，所以事业收入减少。3、2024年无金额较大项目，2023年有鼠疫实验室改造55万元，A、B标段项目181万元，独立供电项目64万元，所以项目收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出12270939.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12036007.35元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234932.34元，占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8792703.39元。其中：基本建设类项目支出23481694.74元。具体项目开支及开展工作情况：1、购买设备等固定资产23481694.74元。2、用于购买试剂耗材2297234.39元。3、用于单位维修维护、劳务费、办公费等16986225.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出20275069.40元,占本年支出合计的96%。与上年相比减少4336281.83元，下降18%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无；

 5.社会保障和就业（类）支出1512329.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.卫生健康（类）支出17722561.39，占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。主要用于社会保障缴费支出。

7.住房保障（类）支出1040178.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房保障支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61500元，决算为61048.58元，完成年初预算的99%；支出决算较上年减少20011.58元，下降23%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59998.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98%，完成年初预算的99%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为1050元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2%，完成年初预算的70%.

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19831.58元，下降25%；公务接待费支出决算较上年减少180元，下降15%；具体是国内接待费支出决算1050元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，下降0%,国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，下降0%.

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61500元，支出决算为61048.58元，完成年初预算的99%，支出决算较上年减少20011.58元，下降25%.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59998.58元，完成年初预算的99%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为1050元，完成年初预算的70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少19831.58元，下降25%；公务接待费支出决算减少180元，下降15%,具体是国内接待费支出决算1050元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少180元，下降15%,国（境）外接待费支出决算0元,较上年减少0元，下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2024年我中心将一辆救护车连车带编划转至香格里拉市人民医院，所以公车运行维护费减少，从而减少三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

2.购置车辆0辆。无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于督导各乡镇卫生院及村卫生室工作、配送二类疫苗到各乡镇卫生院，城区宣传用车等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目开展有接待函需要接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市疾病预防控制中心资产总额19864371.89元，其中，流动资产3815595.80元，固定资产16048776.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2624489.17元，其中固定资产增加3479434.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额218407.58元，其中：政府采购货物支出158409元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59998.58元。授予中小企业合同金额90587.47元，其中：授予小微企业合同金额58687.47元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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