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附件1

香格里拉市卫生监督所2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市卫生监督所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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香格里拉市卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

责组织实施全市卫生监督规划和计划；卫生许可证、卫生监督执法检查、承担对公共卫生、食品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健、职业卫生、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查和管理；指导检查卫生监督协管站工作；负责完成布局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务；协助市局通报监督、检测、抽检结果；负责卫生监督工作中的投诉举报案件；承办卫生法治宣传和卫生监督员培训工作；负责对公共卫生重大案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见；负责行政处罚决定的具体实施工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、监督一科、监督二科、财务室、档案室。

所属单位：0个。

（三）重点工作概述

2025年度重点工作任务：

1、卫生监督健康教育宣传工作

2、公共场所卫生监督检查工作

3、生活饮用水监督检查工作

4、学校卫生监督检查工作

5、艾滋病防治监督检查工作

6、医疗机构卫生监督检查工作

7、放射卫生监督检查工作

8、职业病防治及职业卫生监督检查工作

9、国家“双随机”监督检查工作

10、卫生监督协管督导及监督检查工作

11、卫生监督投诉举报受理反馈

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3539535.25元，其中：一般公共预算3539535.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少182591.44元，减少5%，主要原因是调出一人，本年度预算与上年度对比人数减少，因此人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3539535.25元，其中:本年收入3539535.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3539535.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少182591.44元，减少5%，主要原因是调出一人，本年度预算与上年度对比人数减少，因此人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3539535.25元。财政拨款安排支出3539535.25元，其中：基本支出3379535.25元，与上年对比减少142591.44元，主要原因分析调出一人，本年度预算与上年度对比人数减少，因此人员经费减少；项目支出160000.00元，与上年对比减少40000.00元，主要原因是卫生监督执法经费及生活饮用水项目经费每个项目核减20000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出344048.16元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出1500.00元，主要用于退休人员公用经费。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生健康支出2653775.55元，主要用于人员工资、工会经费、包干公用经费、卫生监督执法项目、生活饮用水监督项目经费支出。

2101101卫生健康支出-公共卫生-行政单位医疗158030.10元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103卫生健康支出-公共卫生-公务员医疗补助101736.72元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-公共卫生-元其他行政事业单位医疗支出7888.60元，主要用于缴纳职工大病保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金272556.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

香格里拉市卫生监督所无与中央配套事项

(二) 按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市卫生监督所无按既定政策标准测算补助事项

(三) 经济社会事业发展事项

香格里拉市卫生监督所无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市卫生监督所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市卫生监督所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市卫生监督所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市卫生监督所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称:卫生监督执法经费

批复文件:香财社〔2025〕1号金额:8万元

绩效目标:为保障2025年各项卫生监督检查、健康教育宣传及重大传染病、职业病防治监督工作能够顺利开展，申请卫生监督执法工作经费，计划用于办公费8万元，包含水电费：0.2万元、办公耗材1万元、零星维修费：0.2万元、执法系统平台维护费：0.2万元，宣传费：1.25万元，网络费：0.2万元、供暖费：3.5万元、差旅费：0.3万元，印刷费：1万元、饮用水费：0.15万元。

（二）项目名称:生活饮用水监督工作经费

批复文件:香财社〔2025〕1号金额:8万元

绩效目标:为保障2025年各项生活饮用水、二次供水卫生监督检查、健康教育宣传及监督采样抽检工作能够顺利开展，申请生活饮用水监督经费，计划用于办公费耗材费：0.8万元、生活饮用水、二次供水检测费6万元、宣传费：1万元、差旅费：0.2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市卫生监督所2025年机关运行经费安排199298.82元，与上年195267.72元对比增加4031.1元，主要原因是本年度体检费计入公用经费，包干经费、福利费、工会费、公务租车费因核算人数比去年较少1人，因此预算费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市卫生监督所资产总额3230280.92元，其中，流动资产242941.91元，固定资产2987339.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少189502.07元，其中流动资产减少：389594.39元，主要原因是本年度清理结转结余资金，年末资金结存减少。固定资产增加200092.32元。主要是2024年度增加采购的视频会议设备固定资产、执法设备固定资产、办公设备固定资产等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

香格里拉市卫生监督所2025年预算重点领域财政项目

一、项目名称

香格里拉市卫生监督所卫生监督执法经费

香格里拉市卫生监督所生活饮用水监督工作经费

二、立项依据

认真履行职能，主动担当作为，较好地发挥了政协优势和职能作用，为我市卫生行业持续健康发展作出了积极贡献

三、项目实施单位

香格里拉市卫生监督所

四、项目基本概况

项目用于保障卫生监督执法及生活饮用水监督工作需支出的办公费、水电费、公务租车费、差旅费、健康教育宣传费等费用的支出。

五、项目实施内容

保障2025年度卫生监督执法工作任务，主要包含：

1、医疗机构卫生监督检查及打击非法行医工作任务。

2、生活饮用水机构卫生监督检查及抽检工作任务。

3、公共场所卫生监督检查、宣传教育及抽检工作任务。

4、学校卫生监督检查及抽查工作任务。

5、餐饮具集中消毒服务单位监督检查及抽检工作任务。

6、职业卫生监督检查、宣传教育及抽查工作任务。

7、乡镇协管站监督检查、培训及督导考核工作任务。

六、资金安排情况

本级财力安排健全、完善整体绩效评价体系涉及经费16万元。

七、项目实施计划

1、医疗机构卫生监督检查180次以上。

2、生活饮用水机构卫生监督检查80次以上。

3、公共场所卫生监督检查、宣传教育1800次以上。

4、学校卫生监督检查20次以上。

5、餐饮具集中消毒服务单位监督检查4次以上。

6、职业卫生监督检查、宣传教育5次以上。

7、乡镇协管站监督检查、培训及督导考核11次以上。

八、项目实施成效

保障全市卫生监督工作全面深入实施，坚决打击无证经营、超范围经营、违法经营等医疗卫生乱象。加强各行各业卫生监管意识，规范卫生管理制度及档案，保障落实全市卫生行业健康安全。为创建“国家卫生城市”贡献一份力量。

监督索引号53340100336100100111