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 香格里拉市卫生健康局2025年预算公开目录

（汇总）

第一部分香格里拉市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市卫生健康局2025年预算公开预算编制说明(本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，研究提出并组织实施中（藏）医药地方性法规建议、中（藏）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,（下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进香格里拉市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括综合办公室、疾病预防控制股 、医政医管股、中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股和爱卫办十个科室所属单位17个，分别是：

1.香格里拉市疾病预防控制中心

2.香格里拉市妇幼保健院

3.香格里拉市建塘镇卫生院

4.香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院

5.香格里拉市小中甸镇卫生院

6.香格里拉市金江镇中心卫生院

7.香格里拉市上江乡卫生院

8.香格里拉市五境乡卫生院

9.香格里拉市尼西乡卫生院

10.香格里拉市三坝乡卫生院

11.香格里拉市洛吉乡卫生院

12.香格里拉市格咱乡卫生院

13.香格里拉市东旺乡卫生院

14.香格里拉市卫生监督所

15.香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心

16.香格里拉市人民医院

        17.香格里拉市卫生健康局

（三）重点工作概述

（1）党建引领强根基，堡垒作用发挥更明显。一是强化政治建设首位意识。持续深化公立医院党组织领导下的院长负责制，严格执行“第一议题”等党内各项规章制度，认真落实“一岗双责”责任制，抓好党建、党风廉政建设问题整改，常态化推进党纪学习教育。年内，召开党建、党风廉政建设工作推进会2次，到各医疗卫生机构专项督导检查1次。吸收入党积极分子8名，接收预备党员3名，按期转正党员3名，指导1个支部完成按期换届，2个支部委员改选；二是强化医疗作风反腐意识。全覆盖推行“平安医院”建设，创建2家“清廉医院”建设点。从严开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，组织开展专项督查2次，针对发现的问题及时建立和修订了相关工作制度，新建制度66个，修订制度60个。

（2）提高能力促发展，医疗卫生服务体系更加健全。一是纵深推进医药卫生改革。印发《香格里拉市推进紧密型县域医共体建设实施方案》，搭建医共体信息化平台，实现市人民医院和11个乡镇卫生院、村卫生室医疗、病例、影像、检验等数据的互联互通。二是综合医院运营初显成效。加快完善市人民医院职能科室建设，抓实医疗护理质量管理，加强重点薄弱专科建设，目前精神科、临床营养科两个薄弱专科建设项目通过省级验收，消化内科确定为州级重点专科建设项目。三是基层医疗服务能力不断提升。实施卫生健康事业高质量发展“强基层”项目，已完成小中甸镇卫生院、上江乡卫生院、五境乡卫生院慢病诊疗专科建设项目；虎跳峡镇中心卫生院提质建设、三坝乡中心卫生院心脑血管拓面建设项目按照方案要求有序推进；上江乡卫生院成功创建国家推荐标准；执业（助理）医师占比为25%，较上年提高了12个百分点。四是卫生人才队伍不断优化。年内完成23名专业技术人员的招聘及12名定单定向免费医学大学生的安置工作。争取到10名“省管县用”专家及2名上海帮扶专家长期驻点市人民医院开展帮扶工作，选派5名专业技术人员到上海市杨浦区进行为期三个月进修培训。

（3）加强服务促满意，公共卫生服务能力更加完善。一是重大疾病防控能力持续加强。建立和完善了市、乡、村三级死因监测工作网络。不断强化重点传染病防控，年内共发生1起突发公共卫生事件，已按要求规范处置,无甲类传染病报告。二是“一老一小”健康保障落实到位。全市老年人建档15273人，社区规范健康管理率65.07%。全市0-7岁儿童预防接种按照出生列队统计，接种率达90%以上，居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率达100%。提供托育服务机构共17 个，每千人口拥有托位数达6.49个。招收2—3岁幼儿的幼儿园11家。三是疾病预防体系基本健全。持续推进巩固提升“省级慢性病综合防控示范区”。精神障碍信息系统不断完善，服务能力持续加强，目前，我市严重精神障碍患者管理人数673人，规范管理率为96.01%。不断巩固“三个90%”艾滋病防治目标工作。创建包虫病综合防控示范区，累计发现的9例病例均纳入包虫病患者登记管理。四是妇幼保健工作扎实有效。全面实施妇幼健康项目，积极开展妇女两癌筛查工作，完成宫颈癌、乳腺癌筛查任务。做好孕产妇健康管理，目前全市孕产妇零死亡，新生儿死亡率4.01‰，婴儿死亡率6.69‰，5岁以下儿童死亡率为9.37‰。五是职业健康监管效能持续增强。开展危害因素专项治理工作，我市纳入职业病危害专项治理的企业共11家，目前治理完成10家，治理完成率90.9%，已治理企业职业病危害岗位合格率100%。六是中藏医药事业发展有力。全市所有医疗机构均设立中（藏）医馆，50个村卫生室开展中医药服务，在为患者提供针灸、推拿、按摩、火罐等中（藏）医适宜技术服务的基础上，加强了脑病治疗、中药艾灸等特色治疗法。七是健康扶贫成果持续深化巩固。继续做好家庭医生签约服务工作，2024年家庭医生签约覆盖率为50%，较上年度提高了6个百分点，其中脱贫户和三类重点监测对象签约率100%。持续实施“先诊疗后付费”政策，全市公立医疗机构农村低收入人口住院人员均享受该政策。加强36种大病专项救治管理工作，辖区内417例大病患者救治率达100%。八是积极深入推进爱国卫生运动。省级卫生乡镇已实现全覆盖，省级卫生村创建达92%。全市共培树健康家庭110户；创建健康乡镇6个，健康村17个，健康机关19家，健康企业7家，健康学校23家，健康促进医院11家。国家病媒生物密度控制水平达到C级标准要求。九是应急保障服务能力不断增强。不断完善了全市突发公共卫生事件应急处置机制，年内，共抽调医务人员260人次，出动应急车辆48次，为东旺虫草采挖季节、端午赛马节等全市重大工作和活动提供了良好应急医疗服务保障。九是优化生育政策有效落实。计划生育各项奖励扶助制度和优惠政策落实到位，2024年我市共8项计划生育惠民惠农项目纳入财政补贴资金“一卡通”平台，共惠及群众12631人/户次，补助资金687.646万元。十是卫生健康综合监管不断强化。年内完成公共卫生场所行政许可992家，医疗机构行政许可116家。对全市监管对象立案查处68件，其中公共场所经营单位立案查处32件罚款共计5.5万元；医疗机构立案查处33起，罚款共计11.7万元；职业病用人单位立案查处3件，罚款金额1万元。完成“双随机”监督检查、抽检和公示工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制645人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制629人。在职实有645人，其中：财政全额保障645人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员178人，其中：离休0人，退休178人。

车辆编制37辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入225472090.87元，其中：一般公共预算196500133.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入28971957.60元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少9678068.03元，主要原因分析一般公共预算收入增加8264391.57元，财政政策调整，2025年全国居民医保和基本公共服务经费人均财政补助标准提高，使得香格里拉市卫生健康局获得更多的财政专项拨款，从而增加一般公共预算收入。项目资金支持增加，政府对卫生健康领域的重视程度提高，加大了对相关项目的投入，如加大了医院建设、设备购置、公共卫生项目等，使得财政拨款相应增加。事业收入减少17942459.55元，医疗服务价格调整，调整了医疗服务收费标准，部分项目价格下调，同时，医保报销政策变化，导致患者自付费用减少，从而是医院等卫生健康单位的事业收入降低。业务结构调整，卫生健康局下属医疗机构调整了业务方向，减少了一些收费性服务项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12140871.89元，其中:本年收入12140871.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12140871.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8264391.57元，主要原因分析基本支出增加9525591.57元，人员经费增加人员的工资进行正常调资晋升，以及社保、公积金等缴费基数提高，使得单位承担的相关费用增加。公用经费调整，单位业务活动的开展，对办公设备等资产的保养需求增加，进而导致公用经费整体有所增加。项目支出减少1261200元，主要原因分析是项目调整，根据卫生健康局事业发展的实际情况和规划调整，减少了非重点项目的立项和资金安排。资金优化，为了提高资金的使用效益，对项目资金进行了科学合理的资金分配和优化，加强了对项目资金的管理和监督，严格控制项目支出的范围和标准，避免了不必要的开支，使得项目总体减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出225472090.87元。财政拨款安排支出196500133.27元，其中：基本支出189532133.27元，与上年对比增加9525591.57元，主要原因分析人员经费增加人员的工资进行正常调资晋升，以及社保、公积金等缴费基数提高，使得单位承担的相关费用增加。公用经费调整，单位业务活动的开展，对办公设备等资产的保养需求增加，进而导致公用经费整体有所增加；项目支出6968000元，与上年对比减少1261200元，主要原因分析项目调整，根据卫生健康局事业发展的实际情况和规划调整，减少了非重点项目的立项和资金安排。资金优化，为了提高资金的使用效益，对项目资金进行了科学合理的资金分配和优化，加强了对项目资金的管理和监督，严格控制项目支出的范围和标准，避免了不必要的开支，使得项目总体减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18017870.98元，主要用于在职职工养老保险的单位配套部分；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1040323.46元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080599其他行政事业单位养老支出1040323.46元，主要用于退休干部公用经费；

2080801死亡抚恤221652元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

2100101行政运行基本支出8608238.3元，基本支出7558238.3元，主要用于人员工资和一般工作经费和行政项目经费；项目支出1050000元，主要用于办公费用、车旅费、印刷费、委托业务费及其他交通费用支出；

2100201综合医院18275804.29元，基本支出15275804.29元，主要用于香格里拉市人民医院事业人员工资及公用经费支出；项目支出3000000元，主要用于香格里拉市人民医院设备及网络和软硬件运维维修；

2100301城市社区卫生机构12879503.66元，主要用于香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心事业人员工资支出及其他社会保障缴费；

2100302乡镇卫生院77789003.14元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资支出及公用经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出1491331.16元，主要用于乡村医生2025年社会保险缴纳及生活补助；

2100401疾病预防控制机构11270367.49元，基本支出8887367.49元，主要用于香格里拉市疾病预防控制中心事业人员工资、其他保险及公用经费；项目支出2383000元，主要用于日常运行成本经费；

2100402卫生监督机构2653775.55元，基本支出2493775.55元，主要用于香格里拉市卫生监督所事业人员工资、其他保险及办公经费；

2100403妇幼保健机构14442596.33元，主要用于香格里拉市妇幼保健院事业人员工资、其他保险及办公经费；       

2100409重大公共卫生服务292320元，主要用于重点优抚对象慰问生活补助；

2100799其他计划生育事务支出824800元，主要用于重点优抚对象慰问生活补助；

2101101行政单位医疗391845.24元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗7922653.74元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助5478859.28元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出422711.5元，主要用于其他社会保障缴费；

2210201住房公积金14396077.15元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、州对下专项转移支付情况

2025年香格里拉市卫生健康部门无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额2812250.85元，其中：政府采购货物预算2615759.60元、政府采购服务预算196491.25元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市卫生健康部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111241.25元，较上年减少436258.75元，下降79.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市卫生健康部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市卫生健康部门2025年公务接待费预算为1050.00元，较上年减少6450元，下降86%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

增减变化原因严格按照相关规定，坚决反对铺张浪费，严格控制公务接待的范围、标准和规模，减少不必要的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市卫生健康部门2025年公务用车购置及运行维护费为1 10191.25元，较上年减少429808.75元，下降79.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110191.25元，较上年减少429808.75元，下降79.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市卫生健康部门2025年机关运行经费安排4249225.69元，与上年对比增加342632.69元，主要原因分析人员因素，人员调入、招聘等情况，使在职人员数量增加，相应的公用经费如办公费、水电费等分摊到的人数增多，导致整体机关运行经费上升。人员工资、福利等支出标准提高，间接使得机关运行经费中的相关费用增加。业务拓展，政府部门承担了更多的工作任务和项目，需要开展更多的业务活动，如举办会议、组织培训、进行调研等，这会导致会议费、培训费、差旅费等机关运行经费中的相关科目支出增加。资产购置与维护，购置了新的办公设备等固定资产，增加了设备购置费用以及后续的维修保养等支出。原有固定资产老化，需要更多的维修费用来维持正常使用，从而使机关运行经费上升。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市卫生健康部门资产总额369892408.48元，其中，流动资产95494570.80元，固定资产265063873.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9073964.63元，其中固定资产增加19084985.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.0元，其中出租资产0.0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100336100111