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 香格里拉市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市疾病预防控制中心主要从事一般计划免疫管理与疫苗接种、卫生监测、疾病监测、结核病、性传播疾病的查治、灭鼠、卫生宣传与健康教育、卫生防疫知识培训与技术指导、健康体检等各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

（5）负责区域内各级医疗机构、防保人员的预防医学知识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局决算编报范围。

（三）香格里拉市疾病预防控制中心人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。（超编原因是：1.新冠疫情爆发新增疫苗运输车2辆。2.还有1辆是疟疾项目车是自开展疟疾项目时省级按照项目配套下来，无车编。3.1辆救护车2024年需要划转到香格里拉市人民医院。）

第二部分 2023年度部门中心决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市疾病预防控制中心2023年度收入合计25002354.11元。其中：财政拨款收入24611651.23元，占总收入的98.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入365280元（含教育收费0元），占总收入的1.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入25422.88元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加8336472.33元，增长50.02%。其中：财政拨款收入增加8926092.45元，增长56.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加68138元，增长22.93%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少657758.12元，下降96.28%。主要原因是：1、2023年我中心项目收入增加，分别是：A、B标段项目大约181万元，独立供电项目64万元，鼠疫实验室改造项目55万元。2、2023年调高艰边津贴。

二、支出决算情况说明

香格里拉市疾病预防控制中心2023年度支出合计25370671.38元。其中：基本支出12528042.70元，占总支出的49.38％；项目支出12842628.68元，占总支出的50.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8609215.78元，增长51.36%。其中：基本支出增加529828.22元，增长4.42%；项目支出增加8079387.56元，增长169.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是：2023项目支出增加，分别是：1、A、B标段项目支出大约181万元。2、鼠疫实验室改造项目支出大约55万元。3、独立供电电源项目支出大约64万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出12528042.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12282111.72元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245930.98元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12842628.68元。其中：基本建设类项目支出4210766.91元。具体项目开支及开展工作情况：1、购买设备等固定资产986304元，在建工程项目3224462.91元。2、用于购买试剂耗材、支付维修费、办公费、劳务费等8631861.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出24611651.23元,占本年支出合计的97%。与上年相比增加8926084.7元，增长56.91%,主要原因是2023年项目支出增加：分别是：1、A、B标段项目支出大约181万元。2、鼠疫实验室改造项目支出大约55万元。3、独立供电电源项目支出大约64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

 5.社会保障和就业（类）支出1290219.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.卫生健康（类）支出22388984.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于社会保障缴费支出。

7.住房保障（类）支出932447.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房保障支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000元，决算为81060.16元，完成年初预算98.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为79830.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.48%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1230元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.52%，完成年初预算的61.5%，具体是国内接待费支出决算1230元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000元，支出决算为81060.16元，完成年初预算的98.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为79830.16元，完成年初预算的99.79%。公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1230元，完成年初预算的61.5%.2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年公车运行维护费及实际接待情况比预算有所下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1060.16元，增长1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少169.84元，下降0.2%；公务接待费支出决算增加1230元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2023年从包干经费预算接待费2000元，2022年未预算接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于督导各乡镇卫生院及村卫生室工作、配送二类疫苗到各乡镇卫生院，城区宣传用车等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目开展有接待函需要接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市疾病预防控制中心资产总额22488861.06元，其中，流动资产6695056.13元，固定资产12569342.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3224462.91元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1776063.75元，其中固定资产减少5123007.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1833438.96元，其中：政府采购货物支出68030元；政府采购工程支出1688198.8元；政府采购服务支出77210.16元。授予中小企业合同金额1828235元，其中：授予小微企业合同金额1828235元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336100201111

香格里拉市疾病预防控制中心2023年决算公开表120241112045828148.xls