监督索引号53340100336100701000

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作：开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共开设8个科室，分别是门急诊科、中医科、外妇产科、内儿科、公共卫生科、医药技科、财务科、行政后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人（含参公事业管理编制0人，事业工人编制0人，提前退休人员8人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院部门2023年度收入合计29563429.95元。其中：财政拨款收入18924810.31元，占总收入的64.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10638619.64元（含教育收费0.00元），占总收入的35.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2644943.64元，增长9.83%。其中：财政拨款收入增加2664958.87元，增长16.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加10381.82元，增长0.09%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30397.05元，减少100%。变化原因是：2023年调出5人，调入1人，新招录3人。

二、支出决算情况说明

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院部门2023年度支出合计31761264.84元。其中：基本支出17436627.88元，占总支出的54.90％；项目支出14324636.96元，占总支出的45.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9704610.36元，增长44%。其中：基本支出减少4620026.6元，下降20.95%；项目支出增加14324636.96元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变化原因是：2023年调出5人，调入1人，新招录3人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院正常运转的日常支出17436627.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17017618.2元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费419009.68元，占基本支出的2.4％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14324636.96元。其中：基本建设类项目支出0元。其他主要用于专用设备采购和基本公共卫生服务项目。具体为

一、单位自有资金8,227,454.53元，用于日常支出。

二、购买X线电子计算机断层扫描装置（CT）的资金3,830,000.00元，用于购买CT专用设备。

三、购买高端彩色多普勒超声诊断仪的资金779,000.00元，用于购买B超机。

四、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金47,278.00元，用于人员经费，办公经费。

五、2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金8,600.00元，用于家庭医生签约经费。

六、2023年卫生健康项目州级补助资金47,400.00元，用于村卫生室补助、人员补助。

七、2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金1,001.00元，用于家庭医生签约经费。

八、基本药物制度中央补助资金193,080.00元，用于人员经费。

九、基本药物制度和综合改革省级补助资金172,594.00元，用于人员经费、材料费。

十、2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金611,942.15元，主要用于支付开展公共卫生服务相关人员经费、办公经费。

十一、2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金202,094.28元，主要用于支付开展公共卫生服务相关人员经费、办公经费。

十二、2023年医疗服务与能力提升中央补助资金200,000.00元，主要用于购买专用设备。

十三、新冠患者救治费用中央财政第二批补助资金4,193.00元，主要用于医务人员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出18924810.31元,占本年支出合计的59.58%。与上年相比增加2664958.87元，增长16.39%,变化原因是：2023年调出5人，调入1人，新招录3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1649160.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于缴纳职工保险等。

  9.卫生健康（类）支出16077826.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于职工工资和福利支出及日常业务开展的商品和服务支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1197823.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳职工公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为62034.08元，完成年初预算的103.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为62034.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的103.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为62034.08元，完成年初预算的103.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为62034.08元，完成年初预算的103.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公车运行维护费中决算数包含了单位自有资金支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2034.08元，增长3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2034.08元，增长3.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行维护费中决算数包含了单位自有资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基层医疗卫生机构日常业务急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院资产总额24202935.86元，其中，流动资产10243173.41元，固定资产10002419.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3957342.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1553301.46元，其中固定资产增加4810919.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4837093.38元，其中：政府采购货物支出4809000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28093.38元。授予中小企业合同金额28093.38元，其中：授予小微企业合同金额28093.38元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336100701111