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香格里拉市尼西乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着基本公共卫生服务项目及基本医疗服务工作。依法行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责和卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、公共卫生科、中医科、药房、门诊、收费室、财务室、化验室、护理部、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市尼西乡卫生院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市尼西乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市尼西乡卫生院2023年度收入合计7058579.92元。其中：财政拨款收入6435365.78元，占总收入的91.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入623214.14元（含教育收费0元），占总收入的8.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1506147.32元，增长27.13%。其中：财政拨款收入增加1959900.14元，增长43.79%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少453752.82元，下降42.13%。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加元，增长0%。收入增加原因为2023年公卫经费、家签经费、基药补助计入财政拨款收入。财政拨款收入增加原因为2023年公卫经费、家签经费、基药补助计入财政拨款收入。事业收入减少原因为2022年公卫经费计入事业收入，2023年计入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市尼西乡卫生院2023年度支出合计7058579.92元。其中：基本支出6083732.28元，占总支出的86.19％；项目支出974847.64元，占总支出的13.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1506147.32元，增长27.13%。其中：基本支出增加531299.68元，增长9.57%。项目支出增加974847.64元，增长100%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加原因为2022年决算项目支出为0元，2023年公卫经费、家签、基药补助等都挂项目支出。基本支出增加原因为社保费、体检费、工资等基本支出提高标准。项目支出增加原因为2022年决算项目支出为0元，2023年公卫经费、家签、基药补助等都挂项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市尼西乡卫生院机构正常运转的日常支出6083732.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5437788.78元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费645943.5元，占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市尼西乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出974847.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6435365.78元,占本年支出合计的91.17%。与上年相比增加1959900.14元，增长43.79%，原因为2023年公卫经费、家签经费、基药补助计入财政拨款收入及支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 1.社会保障和就业（类）支出533159.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于单位职工养老保险缴费。

  2.卫生健康（类）支出5541182.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于职工医疗保险支出、职工工资、卫生类项目支出。

  3.住房保障（类）支出361023.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为5666元，完成年初预算的28.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为5666元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的28.33%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为5666元，完成年初预算的28.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为5666元，完成年初预算的28.33%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初救护车车辆保险未能从此项经费中支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5666元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5666元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年救护车未预算公车运行维护费，2023年财政预算且批复下达。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车出诊下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市尼西乡卫生院2023年机关运行经费支出为0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是香格里拉市尼西乡卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市尼西乡卫生院资产总额4599707.18元，其中，流动资产1380058.49元，固定资产2963475.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产256173.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增237346.48元，其中固定资产增加88420.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额129065元，其中：政府采购货物支出126065元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3000元。授予中小企业合同金额99065元，其中：授予小微企业合同金额99065元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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