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附件1

香格里拉市疾病预防控制中心2024年部门

预算公开目录

第一部分 香格里拉市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

（5）负责区域内各级医疗机构、防保人员的预防医学知识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科；

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市疾病预防控制中心2024年重点工作：1、开展全市传染病防控，疾病、死因、卫生质量、职业病、农村环境卫生、食源性疾病、医院消毒监测、肿瘤登记、疫情、免疫规划管理；2、开展慢性非传染性疾病，各种地方病、寄生虫病、结核病、性传播疾病、艾滋病的查治、消毒消杀、灭鼠等卫生宣传与健康教育；3、开展卫生防疫知识培训与技术指导；4、开展学校卫生、健康体检等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编1辆，原因是新冠疫情新增疫苗运输车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1431.52万元，其中：一般公共预算1431.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1196.46万元对比增长19.65%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1431.52万元，其中:本年收入1431.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1431.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1196.46万元对比增长19.65%，主要原因分析：工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1431.52万元。财政拨款安排支出1431.52万元，其中：基本支出1222.72万元，与上年1070.76万元对比增长14.19%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出208.80万元，与上年125.70万元对比增长66.11%，主要原因分析：2024年财政批复从业人员健康体检项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出121.05万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出1.05万元，用于离退休人员公用经费支出；

2080801死亡抚恤1.57万元，用于遗属补助；

2100401 疾病预防控制机构1105.96万元，主要用于人员经费支874.68万元，单位所需公用经费支出22.47万元，项目支出208.80万元；

2101102 事业单位医疗57.02万元，用于基本医疗补助（事业）；

2101103 公务员医疗补助45.02万元，用于公务员医疗补助缴费

2101199 其他卫生健康支出2.00万元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2210201 住房公积金97.84万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 香格里拉市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.15万元，较上年减少2.05万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 香格里拉市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

 香格里拉市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。根据2023年实际接待批次和实际接待人数，2024年较2023年适当减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

 香格里拉市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，原因是2023年我中心1辆救护车车编划转香格里拉市人民医院，所以公车运行维护费减少2万元，实有车辆也减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：公共场所从业人员健康体检经费

批复文件：香财社（2024）1号

金额：100万元

绩效目标：自2017年取消事业性收费以来，我单位开展的从业人员体检及健康证办理完全取消收费，靠财政全额拨款。每年办理健康证人数大约20000人左右。2024年预算安排《从业人员健康体检工作经费》财政资金100万元，计划用于购买从业人员试剂耗材费87.5万元，设备维修维护费2万元，聘请人员劳务费8万元，办公费2.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市疾病预防控制中心资产总额2248.89万元，其中，流动资产669.51万元，固定资产1256.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程322.45万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加302.89万元，其中固定资产减少31.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

香格里拉市疾控中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公共场所从业人员健康体检工作经费

二、立项依据

根据《国家卫健委财政部关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）要求，取消或停征“预防性体检费”“卫生检测费”“委托性卫生防疫服务费”，开展工作所需人员经费、公用经费和业务经费由政府预算全额安排。2024年经费依据2023年体检、办证人数估计预算。

三、项目实施单位

香格里拉市疾病预防控制中心

四、项目基本概况

2017年4月取消收费以来，香格里拉市疾控中心积极转变思想，做好工作经费预算，有序推进从业人员预防性健康体检工作，优化服务流程，强化利民惠民。

五、项目实施内容

体检对象：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《化妆品卫生监督条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《云南省艾滋病防治条例》等法律法规规定应体检的相关从业人员。体检内容包括：HIV检测、甲肝检测、戊肝检测、肺结核抗体检测、化脓性皮肤病等。

六、资金安排情况

2024年预算安排《从业人员健康体检工作经费》财政资金100万元，计划用于购买从业人员试剂耗材费87.5万元，设备维修维护费2万元，聘请人员劳务费8万元，办公费2.5万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至12月31日面向用人单位在香格里拉市行政属地内从业人员免费体检和办理健康证。

八、项目实施成效

通过开展从业人员健康体检工作，保障了公众健康和公共卫生安全。

监督索引号53340100336100200111

香格里拉市疾控中心附件4.部门预算公开样表20240722044718300.xls