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附件2-1

 香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，公共卫生服务。卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室及党办、医教医务科、病案管理科、护理部、院感科、信息科、后勤管理科、财务科、工会、职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升服务质量：加强医务人员技术培训，提高诊疗水平和服务态度，确保居民得到高质量的医疗服务。

2、加强健康管理：建立完善的健康档案管理系统，开展常规健康体检和慢性病管理，提供个性化的健康管理服务。

3、加大宣传力度：通过举办健康讲座、发放宣传材料等方式，提高居民健康意识，推广预防保健知识。

4、加强团队建设：加大人才引进和培养力度，提高医务人员的整体素质，构建高效的医疗团队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1758.3万元，其中：一般公共预算1458.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长370.74万元，主要原因分析：2024年增加事业收入预算300万，增加了2名调入职工的人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1458.3万元，其中:本年收入1458.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1458.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长70.74万元，主要原因分析：增加了2名调入职工的人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1758.3万元。财政拨款安排支出1458.3万元，其中：基本支出1458.3万元，与上年对比增长70.74万元，主要原因分析：增加了2名调入职工的人员经费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算权限。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159.19万元，主要用于：支付在编在职及提前退休人员单位部分养老保险；

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.57万元，主要用于：支付退休人员公用经费；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构1056.97万元，主要用于：支付在编在职及提前退休人员基本工资、绩效、津贴补贴、奖金、单位部分失业保险、工会经费、福利费、办公费；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗73.08万元，主要用于：支付在编在职及提前退休人员单位部分医疗保险、生育保险；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.93万元，主要用于：支付在编在职及提前退休人员公务员医疗补助；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.43万元，主要用于：支付在编在职及提前退休人员单位部分大病保险及工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125.13万元，主要用于：支付在编在职及提前退休人员单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加4万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为当年我单位增加了原有车辆2辆的公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位涉及部门整体支出预算绩效目标。不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心资产总额949.64万元，其中，流动资产596.16万元，固定资产341.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加250.02万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100336100400111