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附件2-1

 香格里拉市小中甸镇2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市小中甸镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市小中甸镇2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要从事一般医疗业务和基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我单位设有13个科室：办公室、财务室、中藏医科、B超室、医务科、检验科、放射科、综合门诊一、综合门诊二、收费室、药房、护士站、公卫科。

（三）重点工作概述

一、    抓医疗质量与医疗安全，不断推动医院医疗业务工作的发展。

1、         加强医务人员素质培养、规范执业行为。

2、         建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

3、         强化医疗质量意识，提升综合服务能力。

4、         加强药品管理、保证用药安全有效。

5、         切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

二、    强化责任制管理，创平安医院

1、         落实安全责任状

2、         完善医院各项应急预案

三、    严格执行医改政策

1、         药品平台采购，零差率销售

2、         保障基本医疗服务工作正常有序开展

3、         加强中医中药工作

4、         提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务

5、         定编定岗，按岗招聘，实施绩效工资

四、    完成公共卫生工作任务

1、         健康教育

2、         居民健康档案及慢性病管理工作

3、         重点人群健康管理工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有25人，提前退休2人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6326681.42元，其中：一般公共预算6326681.42元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1971.75元，主要原因分析是因为员工职称上调，五险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6326681.42元，其中:本年收入6326681.42元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6326681.42元（本级财力6326681.42元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1971.57元，主要原因分析是因为员工职称上调，五险基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6326681.42元。财政拨款安排支出6326681.42元，其中：基本支出6326681.42元，与上年对比增加1971.57元，主要原因分析是因为员工职称上调，五险基数增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变动，

（一）因公出国（境）费

无因公出国费。

（二）公务接待费

无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无特别专业名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市小中甸镇卫生院资产总额5825506.37元，其中，流动资产1603871.77元，固定资产5041486.67元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产945237.72元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加241676.01元，其中固定资产增加539281.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值129万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值5041486.67元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

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