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香格里拉市五境乡卫生院

2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市五境乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市五境乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市五境乡卫生院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作，如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治，开展B超、心电图、动态血压分析、化验等业务，并以“普及健康知识，惠及大众健康”为服务宗旨，倡导“专业、精准、人文”的服务理念，为提高民众健康素质，积极传播健康新观念，为全乡60岁以上老人、孕产妇、0-6岁儿童进行了体检，为全乡建立了健康档案和体检。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、医技科、中医科、护理部、医务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓医疗质量与医疗安全，不断推动医院医疗业务工作的发展。

①加强医务人员素质培养、规范执业行为。

②建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

③强化医疗质量意识，提升综合服务能力。

④加强药品管理、保证用药安全有效。

⑤切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

2、强化责任制管理，创平安医院

①落实安全责任状

②完善医院各项应急预案

3、严格执行医改政策

①药品平台采购，零差率销售

②保障基本医疗服务工作正常有序开展

③加强中医中药工作

④提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务

⑤定编定岗，按岗招聘，实施绩效工资

4、完成公共卫生工作任务

①健康教育

②居民健康档案及慢性病管理工作

③重点人群健康管理工作.

二、预算单位基本情况

香格里拉市五境乡卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个；。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入611.25万元，其中：一般公共预算财政拨款611.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款预算收入增加91.63万元，主要原因是2023年单位预算人员较2022年增加3人，工资福利支出增加。同时，由于业务的不确定性，未作事业收入的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款预算收入611.25万元，其中:本年收入611.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.25万元（本级财力611.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加91.63万元，主要原因是2023年单位预算人员较2022年增加3人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 611.25万元。财政拨款安排支出 611.25万元，其中：基本支出611.28万元，与上年对比增加91.63万元，主要原因是2023年单位预算人员较2022年增加3人，工资福利支出增加。项目支出0万元，与上年对比没有增减，主要原因是单位无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资发放五险缴费及日常公用。

1、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出56.86万元；

2、2080599：其他行政事业单位离退休支出0.09万元；

3、2100302：乡镇卫生院457.34万元；

4、2101102：事业单位医疗26.29万元：

5、2101103：公务员医疗补助 14.02万元：

6、2101199：其他行政事业单位医疗支出 1.07万元；

7、2109999：其他卫生健康支出2.6万元；

8、2210201：住房公积金46.06万元：

9、2100399：其他基层医疗卫生机构支出6.23万元；

10、2080801： 死亡抚恤0.69万元

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，与上年相比，增加0%。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市五境乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市五境乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市五境乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“事业收入”是指：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年度对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市五境乡卫生院资产总额709.78万元，其中，流动资产198.48万元，固定资产494.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.26万元，其中固定资产减少0.023万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值41.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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