监督索引号53340100336100901000

香格里拉市上江乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市上江乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市上江乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作：开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市上江乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市上江乡卫生院2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。另，提前退休人员6人，遗属2人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

   车辆编制2辆，实有2辆（报表数为3辆，其中1辆已按程序报废，尚未进行资产处置）。其中，特殊业务用车1辆，公务用车1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年收入合计1449.24万元  其中：财政拨款收入923.48万元，占总收入的64%；事业收入525.76万元，占总收入的36%。

2021年财政拨款收入923.48万元，其中：社会保障和就业支出74.32万元，占财政拨款收入5%，卫生健康支出784.14万元，占财政拨款收入90%，住房保障支出65.02万元，占财政拨款收入5%。

2021年度与2020年度差异原因为本年度人员变动较大，调入1人，新招录3人，调出4人，提前退休1人。2021年度人员总变化情况为减少1人。调出人员基本从下半年调出，另，本年度社会保险基数较上年度有所提高。同时，本年度新增公车运行维护经费2万元。

二、支出决算情况说明

香格里拉市上江乡卫生院2021年度支出合计1386.35万元。其中：基本支出1386.35万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加59.35万元，其中基本支出增加59.35万元，项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变动。主要原因为：1.本年度将主管局拨付公共卫生服务项目经费列收列支导致收入支出虚高；2.本年度新增公车运行维护经费2万元；3.本年度人员变动较大，调入1人，新招录3人，调出4人，提前退休1人。2021年度人员总变化情况为减少1人。调出人员基本从下半年调出，另，本年度社会保险基数较上年度有所提高。

（一）基本支出情况

2021年基本支出合计：1386.35万元；工资福利支出931.62万元，占总支出67.2%；对个人和家庭的补助16.63万元，占总支出1.2%；商品和服务支出438.10万元,占总支出31.6%。

与上年对比基本支出增加59.35万元。主要原因为：1.本年度将主管局拨付公共卫生服务项目经费列收列支导致收入支出虚高；2.本年度新增公车运行维护经费2万元；3.本年度人员变动较大，调入1人，新招录3人，调出4人，提前退休1人。2021年度人员总变化情况为减少1人。调出人员基本从下半年调出，另，本年度社会保险基数较上年度有所提高。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

2021年度项目支出0万元。

对比2020年无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市上江乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出923.48万元，占本年支出合计的66.61%。2020年度一般公共预算财政拨款支出919.98万元，与上年对比增加3.5万元，主要差异原因为本年度人员变动较大，调入1人，新招录3人，调出4人，提前退休1人。2021年度人员总变化情况为减少1人。调出人员基本从下半年调出，另，本年度社会保险基数较上年度有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按功能科目分类：1.社会保障和就业支出74.32万元；2.卫生健康支出784.14万元；3.住房保障支出65.02万元。

按支出性质分类：1.人员经费906.32万元；2. 日常公用经费17.16万元。

按经济支出分类：1.工资福利支出889.69万元；2.商品和服务支出17.16万元；3.对个人和家庭的补助16.63万元。

财政拨款结转和结余：0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市上江乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为我单位无三公经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加2万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，增加2万元；公务接待费支出决算为0万元，无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市上江乡卫生院为非实行公务员管理的事业单位，2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市上江乡卫生院资产总额1008.13万元，其中，流动资产425.51万元，固定资产549万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产33.62元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18.19万元，其中固定资产减少90.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.85万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336100901111