迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作：开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年末实有人员编制人员26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。另，提前退休人员2人，遗属2人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

   车辆编制1辆，实有2辆。其中，特殊业务用车1辆，公务用车1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年度收入合计797.89万元。其中：财政拨款收入634.71万元，占总收入的79.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入163.19万元，占总收入的20.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

一般公共预算财政拨款：2019年初预算数5025987.7元；2020年初预算数5760941.72元，差额734954.02元；

社会保障和就业支出：2019年529,622.70元；2020年522,704.16元；差额6918.54元；

卫生健康支出：2019年4,166,468.20元；2020年4,852,720.76；差额686252.56元。

差异原因：2020年工资比2019年工资及社会保障经费高；2020年收入增加的原因是，2020年增加调入人员3人，故增加了人员经费及社会保障经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年度支出合计771.58万元。其中：基本支出768.58万元，占总支出的99.61%；项目支出3万元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

差异原因：2020年工资比2019年工资及社会保障经费高；2020年支出增加的原因是，2020年增加调入人员3人，故增加了人员经费及社会保障经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出768.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出620.8万元，占基本支出的80.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.78万元，占基本支出的19.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，2019年无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出632.05万元，占本年支出合计的81.92%。2020年度较上年度增加14.23%，增加原因为2020年度人员变动较大，带编划转2人，新招录1人，正式退休1人。2020年度人员总变化情况为增加2人，导致各功能科目随人员增加均有所增加。另本年度提前退休2人，住房补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出55.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于2020年度行政事业单位养老支出。

2.卫生健康（类）支出538.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。主要用于2020年度职工工资福利支出497.54万元；行政事业单位医疗39.03万元；其他保障机构运转支出1.3万元。

3.住房保障（类）支出38.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳在职在编职工住房公积金单位部分38.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为我单位无三公经费预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一样。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无变动；公务接待费支出决算为0万元，无变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市小中甸镇卫生院资产总额676.92元，其中，流动资产145.06元，固定资产437.33元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产94.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.81万元，其中固定资产增加102.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。