迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着基本公共卫生服务项目及基本医疗服务工作。依法行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责和卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、乡卫生院、村卫生室标准化建设情况。

我乡设有1所标准化卫生院，医务人员19人，开展中西医就诊工作，拥有床位11张，4个标准化村卫生室，配备6名乡村医生。

2、开展家庭医生签约服务暨贫困人口因病返贫筛查工作。

在2019年完成100%建档立卡户签约的基础上，为签约的建档立卡户进行履约服务，针对不同的人群进行不同的履约服务，并进行续签。对孕产妇及儿童进行系统的健康管理服务，对三病（高血压、糖尿病、重精）及老年人进行了健康体检及三病的两次季度随访。

3、大病专项集中救治筛查。

根据迪庆州委调研组对我市健康扶贫落实情况调研反馈意见中再次开展建档立卡贫困人口大病筛查工作，根据香格里拉市健康扶贫领导小组关于转发《迪庆州卫计委关于建档立卡户实大病专项集中救治筛查工作的实施方案》通知，尼西乡卫生院于2018年3月21日起对辖区内所有建档立卡户进行疾病摸底调查.

4、健康扶贫政策宣传落实情况。

再次召开乡、村、组三级会议及下乡入户面对面的方式广泛宣传《健康扶贫30条措施》、《迪庆州城乡居民医疗保险政策》等系列惠民政策。在开展公共卫生服务项目工作时，对健康扶贫政策再次认真宣传。截止5月30日共发放宣传折页890份，开展讲座12轮次。

5、进一步规范诊疗行为，做好先诊疗后付费及一站式服务工作。

实际医疗费用与政策范围内医疗费用一致，向辖区建档立卡户及一般居民大力宣传转正转院制度、步骤、方式，从而减轻辖区内患者家庭经济支出。本辖区内建档立卡贫困户在2017年12月至2018年4月30日因病住院患者的住院金额报销比例均达到90%，符合《健康扶贫30条措施要求》，并将数据已录入国办系统。

6、计划生育工作

我院计生工作紧紧围绕稳定低生育水平，统筹解决人口问题，促进人的全面发展这个中心任务，不断拓宽服务领域，提高服务技能，改善服务环境。以“面向基层、深入乡村、服务上门、方便群众”为宗旨，在技术服务过程中，注重服务态度，开展所有手术及服务时与受术者签订知情同意书，切实做到受术者知情选择，努力向全乡育龄群众提供高效优质的计划生育优质服务，积极完成各项工作任务。

上半年我乡已婚育龄妇女为1364人,截止到5月31日共采取各类计划生育知情选择避孕人数1385人，其中：采取长效节育措施1152人，优选节育率达85.7%。放置宫内节育器0例，取出宫内节育器0例，放、取环术后随访共 0人次。切实做到面向基层、方便群众。避孕药具工作认真按照《药具规范管理实施方案》的要求，进行发放、管理，在发放工作中，群众知情选择。为常住人口免费发放短效避孕药  26板，为流动人口发放各类药具66人，药具使用随访200人，有效160人。使避孕节育知识深入到广大人民群众中，促进了广大群众生育观念的进一步转变。

7、乡村医生工作

根据上级要求，为便于各村广大群众能及时、安全、便捷地得到基本医疗与公共卫生项目服务，年初我院与四个村卫生室的村医签订了《村卫生室承包合同书》，并要求村医按合同书落实。半年业务培训共12次，通过对村医进行业务知识培训，使村医掌握了一般疾病的诊断、治疗，对常见病、多发病有了更进一步的认识，并协助卫生院进行健康教育、孕产妇保健知识、健康扶贫30条措施、医疗相关知识的宣传，为农村卫生事业的发展起到了一定的作用。

。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市尼西乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年度收入合计551.78万元。其中：财政拨款收入457.82万元，占总收入的82.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入93.63万元，占总收入的16.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.34万元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入增加38%，其中:财政拨款增加38%，医疗收入增加6%。主要原因分析原因人员经费，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年度支出合计543.34万元。其中：基本支出543.34万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加16.5%，其中:财政拨款增加16.6%，医疗支出下降30%，主要原因分析1.门诊病人增加2、患者对健康需求增加3、职称结构调整导致工资增加4、人员与上年有增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.34万元。与上年对比与上年对比总支出增加16.5%，主要原因分析主要原因分析1.门诊病人增加2、患者对健康需求增加3、职称结构调整导致工资增加4、人员与上年有增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出441.89万元，占基本支出的81.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.46万元，占基本支出的18.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0，主要原因分析无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出449.38万元，占本年支出合计的82.71%。与上年对比财政拨款增加16.6%，主要原因分析1、职称结构调整导致工资增加2、人员与上年有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项

  8.社会保障和就业（类）支出38.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于1、职工养老保险单位部分2、退休人员公务费（相关支出情况）1、机关事业单位养老保险支出38.82万元2、其他行政事业单位养老支出0.03万元；

  9.卫生健康（类）支出382.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于1、基本工资2、津贴补贴3、绩效工资4、职工基本医疗保险缴费5、公务员医疗补助缴费 6、其他社会保障缴费7、对个人和家庭的补助8、商品和服务支出（相关支出情况）1、基本工资95.87万元2、津贴补贴208.73万元3、绩效工资34.28万元4、职工基本医疗保险缴费17.85万元5、公务员医疗补助缴费9.52万元 6、其他社会保障缴费1.98万元7、对个人和家庭的补助6.12万元8、商品和服务支出7.69万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  19.住房保障（类）支出28.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳；（相关支出情况）住房保障支出住房公积金28.52万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。无2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数主要原因无三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减变动，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动，增长0%；公务接待费支出决算无增减变动，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动原因2019-2020年无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无此项。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，无此项

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市尼西乡卫生院部门资产总额4376491.72元，其中，流动资产1187627.97元，固定资产3188863.76元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51万元，其中固定资产增加51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2778057.17万元；处置车辆0辆，账面原值42.09万元；报废报损资产0项，账面原值42.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。