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香格里拉市卫生健康局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 单位基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市卫生健康局2019年度基本概况

一、主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规，拟定本县卫生工作制度，研究提出全县卫生事业发展规划和工作计划，督促实施国家技术规范和卫生标准。

（2）依据国家法律、法规和技术标准，起草本县卫生工作规范性文件，制定全县卫生部门规章制度，依法对全县公共卫生、环境卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮水卫生、食品卫生和传染病、地方病、职业病防治病实施监督管理；监督实施食品、化妆品质量管理规范并负责认证工作。

（3）依据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规，实施医疗准入制度，负责医疗机构审批、评审和监督管理；组织开展执业医师、执业护师考试、考核和登记注册；拟定并组织实施全县卫生人才发展规划和卫生人员的职业道德规范。

（4）负责全县医疗行政管理工作，统筹规划与协调全县卫生资源的开发的配置；负责初级卫生保健计划的制订、实施、考核评审；负责农村三级医疗卫生网络的建设和管理；组织开展无偿献血活动，依法监督管理临床用血质量；督促本系统用药单位加强药品管理，确保药品质量和用药安全。

（5）研究制订全县医学科学研究规划，组织开展医药卫生科研工作和新技术的推广应用；管理医学教育，制订全县医药卫生人员的培训规划并组织实施。

（6）贯彻执行党和国家的中医政策和中西医并重的方针，制订中医事业发展规划，对中医、中西医结合和民族医学实施管理，组织挖掘、整理和继承中医药遗产；组织重大中医药科研课题的协作玫关鉴定、应用和推广。

（7）负责落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划，拟定并组织实施对重大疾病的防治；组织调度全县卫生技术人员，协助县人民政府和有关部门对重大突发事件、自然灾害中的医疗抢救和重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疾病、疫情的发生、蔓延扩散。

（8）实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，组织开展妇女、儿童卫生保健，协助有关部门做好计划生育技术服务工作；指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；防治严重危害妇女、儿童健康的疾病。

（9）拟定全县爱国卫生和农村改水改厕工作规划、措施并组织实施；协调有关部门搞好城乡爱国卫生工作。

（10）研究指导全县医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责医疗事故调处工作。

（11）负责指导卫生系统的精神文明建设，对卫生工作者进行职业道德教育和法制教育；组织实施卫生技术人员的资格认定的技术职务评审、聘任等有关工作。

（12）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育，宣传卫生科普知识，动员全社会参与爱国卫生工作，增强全民自我保健意识和自我保健能力。

（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年行政编制14人，事业编制人员56人，2019年末在职人员 70人。

二、2019年度重点工作任务介绍

1.办公室。负责局机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、档案、督查、考评、收发、宣传、信息、会议、后勤服务工作。负责局机关和所属单位党建、党风廉政建设及群团工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。

2.疾病预防控制股。贯彻执行重大疾病防治规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。研究提出食品安全地方标准建议,开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价,企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流,参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。承担《烟草控制框架公约》，牵头履约工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育健康促进活动,承担卫生健康科学普及工作。承担实验室生物安全管理工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。拟订艾滋病防治地方性法规、草案、政策、规划、计划,并组织推进和落实。指导区域艾滋病防治规划编制和实施。承担香格里拉市防治艾滋病工作委员会的具体工作。统筹协调、承担全市卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制市级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体系和能力建设,管理卫生应急队伍。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。配合做好消防安全、安全生产、防震减灾等工作。

3.医政医管股。提出医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准建议并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。负责全国执业医师（助理医师）资格考试工作。负责配合做好全市卫生专业技术职称评审等工作。负责组织全国护士执业资格及卫生专业技术资格考试。拟订全市中级职称人员聘用制度并组织实施。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作,协同指导医学院校教育。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。加强卫生健康专业人才队伍建设，拟订卫生健康专业人才发展政策、规划,统筹协调卫生健康专业人才队伍建设。积极推进医学会各项目常工作。

4.中（藏）医药管理股。贯彻执行中（藏）医医疗机构及人员医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实施。负责中（藏）医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中（藏）医业务工作。组织实施中（藏）医药医改政策及中（藏）医药防治重大疾病规划。组织实施中（藏）医药地方性法规草案和中（藏）医药事业发展规划。推进中（藏）医药人才队伍建设，开展中（藏）医药师承等人才教育培养工作，承担中（藏）医药科技、文化宣传工作，组织开展中（藏）医药资源普查，参与拟订中（藏）医药产业发展规划和政策，协助组织（藏）医中级职称评审工作。承担其他综合性中（藏）医药事务工作。

5.基层卫生健康股。提出基层卫生健康政策、标准和规范建议。指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟定全市药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策建议。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系,指导规范执法行为。贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。负责推进全市健康扶贫工作。

6.人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

7.政策研究和体制改革股。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。提出职业卫生、放射卫生有关政策、标准建议并组织实施。贯彻执行卫生健康地方性法规、政府规章草案，负责制修订地方标准，承担

规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织实施“放管服”改革工作落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

8.规划发展与信息股。承担健康战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。提出卫生健康服务体系及信息化建设建议，组织开展卫生健康统计工作。负责全市卫生健康项目体系建设、项目规划及监督管理。承担局机关和预算管理单位的预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

9.健康产业发展股。牵头组织香格里拉市大健康产业（医疗产业、医药产业、保健食品产业、健康管理服务产业、健康养老产业）推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实。贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。提出医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系建议。贯彻落实应对老龄化的政策措施。承担香格里拉市老龄工作委员会的具体工作、残疾人工作。负责做好市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。

10.爱卫办。组织开展爱国卫生运动工作。贯彻执行全国卫生城市创建工作方针政策。负责做好全市控烟工作。组织开展爱卫有关政策和健康防治知识的宣传工作；提出做好农村改水、改厕工作建议.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为正科级单位，领导职数为一正4副，；其他领导职数 1 名（副科级）：1 名为督察专员.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市卫生健康局2019年，本年行政编制14人，事业编制人员56人，2019年末在职人员 70人。。实有车辆1辆，在编制实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度，云南省迪庆州香格里拉市卫计局年初预算收入数共15,401,180.94元，其中一般公共预算财政拨款收入15,401,180.94元，与2018年比年初预算增加3.05%,原因是项目经费增加

二、支出决算情况说明

2019年本年支出61,917,391.02元，与2018年相比 增加17,188,754.99元；增比38.43%，原因是富滇基建户 其他户和独生子女户并入。

(一）基本支出情况

基本支出17,646,367.42元，与2018年相比增加2,741,065.76元；增比18.39%

（1）人员经费15,915,514.63元，与2018年相比增加3,850,399.91元；原因是市机构改革和新招市人民医院职工。

（2）日常公用经费1,730,852.79元，与2018年相比减少1,109,334.15元；原因是机构改革车辆上缴。

（二）项目支出情况

项目支出 44,271,023.60元，与2018年相比 减少14,447,689.23元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年支出预算数15,401,180.94元，决算数61,917,391.02元，差异420%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13812580.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出13050865.03元（工资支出：10092051.03元、养老保险支出：1154703.70元、职业年金126010.00元、基本医疗支出：486091.05元、公务员医疗支出：278583.48元、其他社保支出：117348.68元、住房公积金：706127.76元；其他工资福利支出：89949.36元。商品和服务支出26731298.70元（办公费支出1425114.14元、印刷费支出2400元、手续费支出170元、水费支出：8089.91元、电费支出：10884元、邮电费支出1247.89元、差旅费支出208802.30元，会议费支出：28033元，培训费支出324845元，公务接待费支出5918元，劳务费支出250412.40元，公车运行维护费31388.06元，其他交通费支出34200.00元，其他商品服务支出24399794.00元）；对个人与家庭的补助8662059.10元；资本性支出726571.28元，其他资本性支出367135.60元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：香格里拉市卫生健康局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39600元，支出决算为37306.06元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为31388.06元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为5918元，完成预算的98%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待少，车辆正常运行。

香格里拉市卫生健康局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少25971.37元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少22047.37元，下降1.7%；公务接待费支出决算减少3924元，下降60%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年三公”经费支出37,306.06元，2018年三公”经费支出63,277.43元，比上年减少25,971.37元，减比41.04%。原因是行公车改革后车辆上缴至机关事务管理局。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31388.06元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出31388.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急。

3.公务接待费支出5918.00元。其中：

国内接待费支出5918.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年行政单位单位机关运行经费支出1730852.79元，2018年行政单位单位机关运行经费支出2840186.94，与上年数对比减少.资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。2019年初我局1472779元在用固定资金，2019年末在用固定资金971451.80元，固定资产减少一辆车辆价值613497元转入平台。固定减少。

二、国有资产占用情况

“资产情况”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。2019年初我局1472779元在用固定资金，2019年末在用固定资金971451.80元，固定资产减少一辆车辆价值613497元转入平台。固定减少。国有资产占有情况：共占有资产97.15万元，分别为价值31.98万元的车辆一张和价值65.17万元的办公设备、家具一批。

三、政府采购支出情况

政府采购支出情况，政府采购合计支出10941421.00元、其中政府采购货物支出：10551421.00元，政府采购服务支出：390000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53340100336101111

2019年决算公开附件.XLS.xls