香格里拉市五境乡卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作，如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治，开展B超、心电图、动态血压分析、化验、口腔等业务，并以“普及健康知识，惠及大众健康”为服务宗旨，倡导“专业、精准、人文”的服务理念，为提高民众健康素质，积极传播健康新观念，为全乡60岁以上老人、孕产妇、0-6岁儿童进行了体检，为全乡建立了健康档案和体检。

（二）机构设置情况

我单位属于事业单位，单位编制数为20人，其中：事业编制为18人，工勤编制为2人，年末实有人数为20人，退休人员为1人。车辆编制数为3辆，实有2辆，特殊业务用车为2辆，公务用车1辆。

（三）重点工作概述

一、 抓医疗质量与医疗安全，不断推动医院医疗业务工作的发展。

1、 加强医务人员素质培养、规范执业行为。

2、 建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

3、 强化医疗质量意识，提升综合服务能力。

4、 加强药品管理、保证用药安全有效。

5、 切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

二、 强化责任制管理，创平安医院

1、 落实安全责任状

2、 完善医院各项应急预案

三、 严格执行医改政策

1、 药品平台采购，零差率销售

2、 保障基本医疗服务工作正常有序开展

3、 加强中医中药工作

4、 提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务

5、 定编定岗，按岗招聘，实施绩效工资

四、 完成公共卫生工作任务

1、 健康教育

2、 居民健康档案及慢性病管理工作

3、 重点人群健康管理工作.

二、预算单位基本情况

香格里拉市五境乡卫生院编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入391.9万元，其中：一般公共预算391.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入391.9万元，其中:本年收入391.9万元，上年结转收入6.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.9万元（本级财力391.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出391.9万元。本级财力安排支出 391.9万元，其中，基本支出391.9万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出41.11万元；卫生健康支出327.73万元；住房保障支出23.06万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出391.9万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2019年在职人数20人比2018年在职人数18人，增加2人。原因是2018年新招录2人。

（二）2018年人员表岗位工资变动，导致2019年预算时工资福利支出变动

八、项目支出预算变动的主要原因

我单位没有项目预算变动

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

五境乡卫生院预算公开情况表(公开模版）.xlsx