部门预决算|香格里拉市人民政府

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MBOX44804N/201800001

文号

无

来源

卫生健康局

公开日期

2018-08-18

香格里拉市卫生和计划生育局2017年部门决算公开

发布时间：2018-08-18 17:15 浏览次数：2855

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监督索引号53340100336101000

香格里拉市卫生和计划生育局2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规，拟定本县卫生工作制度，研究提出全县卫生事业发展规划和工作计划，督促实施国家技术规范和卫生标准。

（二）依据国家法律、法规和技术标准，起草本县卫生工作规范性文件，制定全县卫生部门规章制度，依法对全县公共卫生、环境卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮水卫生、食品卫生和传染病、地方病、职业病防治病实施监督管理；监督实施食品、化妆品质量管理规范并负责认证工作。

（三）依据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规，实施医疗准入制度，负责医疗机构审批、评审和监督管理；组织开展执业医师、执业护师考试、考核和登记注册；拟定并组织实施全县卫生人才发展规划和卫生人员的职业道德规范。

（四）负责全县医疗行政管理工作，统筹规划与协调全县卫生资源的开发的配置；负责初级卫生保健计划的制订、实施、考核评审；负责农村三级医疗卫生网络的建设和管理；组织开展无偿献血活动，依法监督管理临床用血质量；督促本系统用药单位加强药品管理，确保药品质量和用药安全。

（五）研究制订全县医学科学研究规划，组织开展医药卫生科研工作和新技术的推广应用；管理医学教育，制订全县医药卫生人员的培训规划并组织实施。

（六）贯彻执行党和国家的中医政策和中西医并重的方针，制订中医事业发展规划，对中医、中西医结合和民族医学实施管理，组织挖掘、整理和继承中医药遗产；组织重大中医药科研课题的协作玫关鉴定、应用和推广。

（七）负责落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划，拟定并组织实施对重大疾病的防治；组织调度全县卫生技术人员，协助县人民政府和有关部门对重大突发事件、自然灾害中的医疗抢救和重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疾病、疫情的发生、蔓延扩散。

（八）实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，组织开展妇女、儿童卫生保健，协助有关部门做好计划生育技术服务工作；指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；防治严重危害妇女、儿童健康的疾病。

（九）拟定全县爱国卫生和农村改水改厕工作规划、措施并组织实施；协调有关部门搞好城乡爱国卫生工作。

（十）研究指导全县医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责医疗事故调处工作。

（十一）负责指导卫生系统的精神文明建设，对卫生工作者进行职业道德教育和法制教育；组织实施卫生技术人员的资格认定的技术职务评审、聘任等有关工作。

（十二）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育，宣传卫生科普知识，动员全社会参与爱国卫生工作，增强全民自我保健意识和自我保健能力。

二、部门基本情况

我局由于2017年年初我单位新增4个事业编制，合计编制23个，行政编制19人（行政18人加工勤编制1人）

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：香格里拉市卫生和计划生育局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7358.2164	一、一般公共服务支出	35	1.3749
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	65.2109
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	9031.9116
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	31.4505
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	7358.2164	本年支出合计	58	9129.9479
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	2986.1709	交纳所得税	60
基本支出结转	27	587.1242	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	2399.0466	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	1214.4394
	31		基本支出结转	65	107.0251
	32		项目支出结转和结余	66	1107.4142
	33		经营结余	67
总计	34	10344.3873	总计	68	10344.3873

二、支出决算情况说明

(一) 基本支出情况

(二) 项目支出情况

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	7358.2164	7358.2164
201			一般公共服务支出	3.0000	3.0000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.0000	3.0000
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0000	3.0000
208			社会保障和就业支出	65.2109	65.2109
20805			行政事业单位离退休	63.8182	63.8182
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8182	63.8182
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.3928	1.3928
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.6065	0.6065
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.2621	0.2621
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.5242	0.5242
210			医疗卫生与计划生育支出	7258.5550	7258.5550
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	570.4183	570.4183
2100101			行政运行	565.4183	565.4183
2100102			一般行政管理事务	3.0000	3.0000
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.0000	2.0000
21002			公立医院	5004.2000	5004.2000
2100201			综合医院	5000.0000	5000.0000
2100202			中医（民族）医院	4.2000	4.2000
21003			基层医疗卫生机构	272.6942	272.6942
2100302			乡镇卫生院	30.7000	30.7000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	241.9942	241.9942
21004			公共卫生	643.0329	643.0329
2100401			疾病预防控制机构	62.0000	62.0000
2100403			妇幼保健机构	33.0800	33.0800
2100408			基本公共卫生服务	453.5129	453.5129
2100409			重大公共卫生专项	93.4400	93.4400
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.0000	1.0000
21006			中医药	49.0000	49.0000
2100601			中医（民族医）药专项	49.0000	49.0000
21007			计划生育事务	672.6459	672.6459
2100716			计划生育机构	48.4140	48.4140
2100717			计划生育服务	9.2900	9.2900
2100799			其他计划生育支出	614.9419	614.9419
21011			行政事业单位医疗	34.4138	34.4138
2101101			行政单位医疗	20.2793	20.2793
2101103			公务员医疗补助	13.5195	13.5195
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.6150	0.6150
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	12.1500	12.1500
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	12.1500	12.1500
221			住房保障支出	31.4505	31.4505
22102			住房改革支出	31.4505	31.4505
2210201			住房公积金	31.4505	31.4505

三、支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9129.9479	1329.0681	7800.8798
201			一般公共服务支出	1.3749	1.3749
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.3749	1.3749
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.3749	1.3749
208			社会保障和就业支出	65.2109	65.2109
20805			行政事业单位离退休	63.8182	63.8182
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8182	63.8182
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.3928	1.3928
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.6065	0.6065
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.2621	0.2621
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.5242	0.5242
210			医疗卫生与计划生育支出	9031.9116	1231.0318	7800.8798
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	611.6352	593.2157	18.4194
2100101			行政运行	569.7855	569.7855
2100102			一般行政管理事务	2.4194		2.4194
2100103			机关服务	0.7520	0.7520
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	38.6782	22.6782	16.0000
21002			公立医院	5051.8067		5051.8067
2100201			综合医院	5000.0000		5000.0000
2100206			妇产医院	51.8067		51.8067
21003			基层医疗卫生机构	620.5758	166.1530	454.4228
2100301			城市社区卫生机构	10.3530	10.3530
2100302			乡镇卫生院	218.6076	10.8000	207.8076
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	391.6152	145.0000	246.6152
21004			公共卫生	1203.4134	37.8540	1165.5594
2100401			疾病预防控制机构	62.0000		62.0000
2100403			妇幼保健机构	34.8410		34.8410
2100408			基本公共卫生服务	772.9091		772.9091
2100409			重大公共卫生专项	298.1289	33.4151	264.7138
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.7739	4.4389	20.3350
2100499			其他公共卫生支出	10.7605		10.7605
21006			中医药	50.9340		50.9340
2100601			中医（民族医）药专项	50.9340		50.9340
21007			计划生育事务	1459.0077	399.3953	1059.6124
2100716			计划生育机构	281.9414	250.2605	31.6809
2100717			计划生育服务	48.7282	9.9035	38.8246
2100799			其他计划生育支出	1128.3381	139.2312	989.1069
21010			食品和药品监督管理事务	0.0000		0.0000
2101016			食品安全事务	0.0000		0.0000
21011			行政事业单位医疗	34.4138	34.4138
2101101			行政单位医疗	20.2793	20.2793
2101103			公务员医疗补助	13.5195	13.5195
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.6150	0.6150
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.1250		0.1250
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.1250		0.1250
221			住房保障支出	31.4505	31.4505
22102			住房改革支出	31.4505	31.4505
2210201			住房公积金	31.4505	31.4505

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7358.2164	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.2109	65.2109
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9031.9116	9031.9116
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	31.4505	31.4505
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7358.2164	本年支出合计	52	9129.9479	9129.9479
年初财政拨款结转和结余	25	2986.1709	年末财政拨款结转和结余	53	1073.5484	1073.5484
一般公共预算财政拨款	26	2986.1709		54
政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	10344.3873	合计	56

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	2986.1709	587.1242	2399.0466	7358.2164	848.9690	6509.2474	9129.9479	1329.0681	7800.8798	1214.4394	107.0251	1107.4142	1107.4142
201			一般公共服务支出				3.0000	3.0000		1.3749	1.3749		1.6251	1.6251
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				3.0000	3.0000		1.3749	1.3749		1.6251	1.6251
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				3.0000	3.0000		1.3749	1.3749		1.6251	1.6251
208			社会保障和就业支出				65.2109	65.2109		65.2109	65.2109
20805			行政事业单位离退休				63.8182	63.8182		63.8182	63.8182
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				63.8182	63.8182		63.8182	63.8182
20827			财政对其他社会保险基金的补助				1.3928	1.3928		1.3928	1.3928
2082701			财政对失业保险基金的补助				0.6065	0.6065		0.6065	0.6065
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.2621	0.2621		0.2621	0.2621
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.5242	0.5242		0.5242	0.5242
210			医疗卫生与计划生育支出	2986.1709	587.1242	2399.0466	7258.5550	749.3076	6509.2474	9031.9116	1231.0318	7800.8798	1212.8143	105.4001	1107.4142	1107.4142
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	82.2843	63.8649	18.4194	570.4183	570.4183		611.6352	593.2157	18.4194	41.0674	41.0674
2100101			行政运行	42.4347	42.4347		565.4183	565.4183		569.7855	569.7855		38.0674	38.0674
2100102			一般行政管理事务	2.4194		2.4194	3.0000	3.0000		2.4194		2.4194	3.0000	3.0000
2100103			机关服务	0.7520	0.7520					0.7520	0.7520
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	36.6782	20.6782	16.0000	2.0000	2.0000		38.6782	22.6782	16.0000
21002			公立医院	51.8067		51.8067	5004.2000		5004.2000	5051.8067		5051.8067	4.2000		4.2000	4.2000
2100201			综合医院				5000.0000		5000.0000	5000.0000		5000.0000
2100202			中医（民族）医院				4.2000		4.2000				4.2000		4.2000	4.2000
2100206			妇产医院	51.8067		51.8067				51.8067		51.8067
21003			基层医疗卫生机构	757.0957	155.3530	601.7427	272.6942	36.5000	236.1942	620.5758	166.1530	454.4228	409.2141	25.7000	383.5141	383.5141
2100301			城市社区卫生机构	10.3530	10.3530					10.3530	10.3530
2100302			乡镇卫生院	257.6881		257.6881	30.7000	15.7000	15.0000	218.6076	10.8000	207.8076	69.7805	4.9000	64.8805	64.8805
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	489.0546	145.0000	344.0546	241.9942	20.8000	221.1942	391.6152	145.0000	246.6152	339.4336	20.8000	318.6336	318.6336
21004			公共卫生	1060.5299	46.3057	1014.2242	643.0329	5.0000	638.0329	1203.4134	37.8540	1165.5594	500.1494	13.4517	486.6976	486.6976
2100401			疾病预防控制机构				62.0000		62.0000	62.0000		62.0000
2100403			妇幼保健机构	16.9610		16.9610	33.0800		33.0800	34.8410		34.8410	15.2000		15.2000	15.2000
2100408			基本公共卫生服务	698.9538		698.9538	453.5129		453.5129	772.9091		772.9091	379.5576		379.5576	379.5576
2100409			重大公共卫生专项	310.0806	41.8668	268.2138	93.4400	5.0000	88.4400	298.1289	33.4151	264.7138	105.3917	13.4517	91.9400	91.9400
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.7739	4.4389	19.3350	1.0000		1.0000	24.7739	4.4389	20.3350
2100499			其他公共卫生支出	10.7605		10.7605				10.7605		10.7605
21006			中医药	30.9340		30.9340	49.0000		49.0000	50.9340		50.9340	29.0000		29.0000	29.0000
2100601			中医（民族医）药专项	30.9340		30.9340	49.0000		49.0000	50.9340		50.9340	29.0000		29.0000	29.0000
21007			计划生育事务	985.5202	321.6006	663.9196	672.6459	101.7256	570.9203	1459.0077	399.3953	1059.6124	199.1584	23.9310	175.2275	175.2275
2100716			计划生育机构	233.5274	201.8465	31.6809	48.4140	48.4140		281.9414	250.2605	31.6809
2100717			计划生育服务	39.4382	9.9035	29.5346	9.2900		9.2900	48.7282	9.9035	38.8246
2100799			其他计划生育支出	712.5547	109.8506	602.7041	614.9419	53.3116	561.6303	1128.3381	139.2312	989.1069	199.1584	23.9310	175.2275	175.2275
21010			食品和药品监督管理事务	0.0000		0.0000				0.0000		0.0000
2101016			食品安全事务	0.0000		0.0000				0.0000		0.0000
21011			行政事业单位医疗				34.4138	34.4138		34.4138	34.4138
2101101			行政单位医疗				20.2793	20.2793		20.2793	20.2793
2101103			公务员医疗补助				13.5195	13.5195		13.5195	13.5195
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.6150	0.6150		0.6150	0.6150
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	18.0000		18.0000	12.1500	1.2500	10.9000	0.1250		0.1250	30.0250	1.2500	28.7750	28.7750
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	18.0000		18.0000	12.1500	1.2500	10.9000	0.1250		0.1250	30.0250	1.2500	28.7750	28.7750
221			住房保障支出				31.4505	31.4505		31.4505	31.4505
22102			住房改革支出				31.4505	31.4505		31.4505	31.4505
2210201			住房公积金				31.4505	31.4505		31.4505	31.4505

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	706.6774	302	商品和服务支出	496.2267	310	其他资本性支出
30101	基本工资	131.7777	30201	办公费	469.3673	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	364.9229	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	90.5144	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	21.0897	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.8182	30207	邮电费	0.8799	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	34.5546	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	126.1640	30211	差旅费	5.0016	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.9113	31020	产权参股
30305	生活补助	91.7367	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.5389	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	2.9360	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.8650	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	31.4505	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.2417	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.4412	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.9798	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0408	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		832.8414	公用经费合计					496.2267

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

八、财政专户管理资金收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	4.3326
1．因公出国（境）费	3	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
2．公务用车购置及运行维护费	4	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	3.3711
（1）公务用车购置费	5	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数
（2）公务用车运行维护费	6	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	3.3711
3．公务接待费	7	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	0.9615
（1）国内接待费	8	—	0.9615
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2017年度财政拨款收入为7358,2164万元，2016年度财政拨款收入为2290.904108万元；比上年增加5067.312292万元，原因是增加4名事业编制，增加工资支出。

二、支出决算情况说明

我局2017年度本年支出为9129.9479万元。

（一）基本支出情况

基本支出为1329.0681万元，占总支出的15%。

（二）项目支出情况

项目支出为7800.8798万元，占总支出的85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

今年财政补助结转结余12,144,393.71，其中基本支出结转结余1,070,251.45 ，项目支出结转结余为11,074,142.26，总数与去年相比结转结余数下降约60%，原因为今年加大了财政支出进度支出，且加大了存量资金的支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我局2017年度预算财政拨款“三公”经费为4.3326万元。

五、其他重要事项

无

（一) 机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

（一）政府采购支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

监督索引号53340100336101111

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