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迪庆州香格里拉市五境乡部门2022年度部门决算

 目录

第一部分  迪庆州香格里拉市五境乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市五境乡概况

1. 主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、所属单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 水利水电服务中心(河长制办公室)

3. 自然资源和村镇规划建设服务中心

4.  社会保障服务中心

5.  文体广电服务中心

6.  林业和草原服务中心

7.  财政所

（三）2022年度重点工作任务介绍

1、党委工作：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府工作：调整农业产业结构，加快经济增长步伐；坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收；搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境；改善民计民生，全面提升幸福指数；抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定；精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现2022年全面脱贫；加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市五境乡部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.五境乡人民政府

2.五境乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市五境乡部门2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制22人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员24人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

      第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市五境乡人民政府2022年度收入合计38853470.71元。其中：财政拨款收入35339932.30元，占总收入的90.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3513538.40元，占总收入的9.04%。与上年相比，收入合计减少39177737.44元，下降50.21%。其中：财政拨款收入减少3705542.37元，下降9.49%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入减少35472195.07元，下降90.99%。主要原因本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

我单位2022年度支出合计为40577156.90元，其中：基本支出16261118.90元，占总支出的40.07％；项目支出24316038.00元，占总支出的59.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36714979.70元，下降47.50%。其中：基本支出减少743725.83元，下降4.37%；项目支出减少35971253.87元，下降59.67%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是我乡收入减少，支出也相应减少。

 （一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市五境乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16261118.90元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14788193.82元，占基本支出的90.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1472925.08元，占基本支出的9.06%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市五境乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24316038.00元。其中：基本建设类项目支出24316038.00元。具体项目开支情况为工资福利支出2500元、商品和服务支出3067086.03元、对个人和家庭的补助11236639.29元、资本性支出10009812.68元。各项目工作建设有序开展。主要原因本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市五境乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35738072.31元，占本年支出合计的88.07%。与上年相比减少6392836.04元，下降15.17%，主要原因是本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入减少，对村级的各项补助减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9090519.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.44%，主要用于单位日常工作支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出137816元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于维护公共安全方面工作的支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出47859.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于相关文化活动的开展。

  8.社会保障和就业（类）支出1328258.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，主要用于保障职工社保及工资待遇。

  9.卫生健康（类）支出1083952.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，主要用于开展相关卫生健康活动宣传及计生工作的开展。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出22504737.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.00%，主要用于保障农业工作的开展及相关设施的正常运行。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1044928.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于住房保障方面的相关支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，主要用于灾害防治及应急管理相关工作的开展。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市五境乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为126051.81元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为126051.81元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位领导干部出差、下乡等业务量增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46051.81元，增长57.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加46051.81元，增长57.56%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡下乡次数量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市五境乡部门2022年机关运行经费支出1256642.32元，与上年数对比增加了612405.44元，增长95.06%。主要原因政府日常工作面扩大，导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于政府的电费、差旅费、培训费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市五境乡部门资产总额38182773.45元，其中，流动资产27546740.25元，固定资产10636033.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加5787342.6元，其中固定资产增加4635932.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表13）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额112,180.00元，其中：政府采购货物支出112,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见附表10-11）

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市五境乡人民政府无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

七、重点项目预算绩效目情况

    1.2022年五境乡人民政府保运转工作经费。完成五境乡人民政府正常工作及后勤保障支出，确保五境乡人民政府正常管理运行。

    2.疫情防控工作经费。绩效目标：完成对于格咱乡疫情防控工作疫情监测、重点人群防控、重点场所防控、疫苗接种等。使得疫情防控工作有序开展。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号：53340103000601111