监督索引号53340100142000000

香格里拉市文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要

（一）部门主要职责

一）部门主要职能：香格里拉市文化和旅游局即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：

1、综合办。负责机关日常运转和综合协调工作，承担文电、会务、档案、信息、财务、政务公开、机要保密、信访、安全、综合维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理、综合性文稿起草、工青妇及后勤保障等工作。负责起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策。协调重要政策调研工作，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。

2、群众文化股。拟定全市社会文化、文物、博物馆事业发展和非物质文化遗产保护规划和相关政策；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作，指导基层群众文化活动，指导村文化活动室和社区文化活动中心建设，负责地方文化的传承普及工作，指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、挖掘、研究、宣传以及开发利用工作，指导督促文物的安全保卫作用。，负责组织文物展览和科学研究工作，组织和指导对外文化文物交流工作

3、产业发展股。促进文化产业旅游产业及新型业态发展，推动产业投融资体系建设和招商引资工作，促进文化、旅游与有关产业融合发展，指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设，指导全市文化和旅游重点项目建设，指导旅游革命和旅游转型升级工作。

4、资源开发股。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游。指导旅游线路的规划和乡村旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作，组织拟订本市文化和旅游发展规划并组织实施。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导生态旅游发展，指导旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。负责指导和监督管理景区开发建设、提质改造工作。指导工作景区A级评定工作。负责拟定全市智慧旅游发展规划并组织实施。负责全市旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。协调、推进旅游景区、旅游城市（城镇）、旅游公共服务设施智慧化建设。拟定本市旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施。组织协调旅游和文化行业信息化工作。组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。

5、行业市场管理股。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织实施文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理，推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。开展法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政诉讼工作。组织实施文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责导游队伍管理。

6、宣传推广及对外交流与合作股。负责拟订文化和旅游对外、对港澳台交流合作规划并组织实施。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台交流、合作、宣传推广等工作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。负责跨区域旅游合作，负责机关和所属事业单位的日常外事工作。负责拟订文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施，负责旅游市场开发工作，开展文化和旅游交流推广、区域合作等工作。

（二）机构设置情况

根据《香格里拉市委办公室  香格里拉市人民政府办公室关于印发＜香格里拉市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（香办字﹝2019﹞24号）文件精神，核定香格里拉市文化和旅游局机关行政编制10名，目前在编在岗10人，根据《中共香格里拉市委机构编制委员会办公室关于印发香格里拉市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》 （香编办发﹝2019﹞16号）文件精神，设置香格里拉市文化馆、文化遗产管理所、图书馆、旅游执法监察大队、文化市场监督管理所5个所属事业单位。其中，核定文化馆事业编制7名，目前在编在岗6人；核定文化遗产管理所事业编制6名，目前在编在岗6人，核定图书馆事业编制5名，目前在编在岗5人；核定旅游执法监察大队事业编制10名，目前在编在岗4人；核定文化市场监督管理所事业编制2名，目前在编在岗0人。工勤编制有2人。全局合计有编制40名，在编在岗干部职工共有33人。目前，全局33名干部职工在香格里拉市文化馆和图书馆合署办公。

（三）重点工作概述

概述部门工作开展情况及主要事业成效。2020年以来，香格里拉市文化和旅游局认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央“六稳”“六保”的工作总要求，在抓好疫情防控的同时，大力推动文旅项目建设，提升公共文化服务效能，不断优化发展环境，自觉融入乡村振兴工作大局，扎实高效推进文化旅游各项工作。现将2020年工作情况及2021年工作计划报告如下：

一、2020年工作总结

2020年，香格里拉市共接待游客637.88万人次，比上年同期减少61%，其中，接待国内旅游者635.84万人次，比上年同期减少60%，接待海外旅游者2.04万人次，比上年同期减少97%。实现旅游总收入65.15亿元，比上年同期减少67%，其中，国内旅游收入64.73亿元，比上年同期减少63%，旅游外汇收入0.42亿元，比上年同期减少98%。

（一）坚持顶层设计和实践探索统筹兼顾，文旅融合发展得到持续深化

一是完成市级下达的固定资产投资任务数6.18亿元。其中，香格里拉市巴拉格宗小镇建设项目17956万元，香格里拉香巴拉月光城项目4000万元，云南香格里拉蓝月山谷文化旅游综合开发15000万元，香格里拉市旅游基础设施20000万元，香格里拉市旅游基础设施香格里拉市乡村旅游建设项目4870万元。二是完成小中甸镇联合村齐学谷、建塘镇车厘子乡村旅游项目。三是开展了文旅项目土地利用总体规划评估修改、生态保护红线评估调整工作。四是完成2019年5个旅游厕所的施工、验收、审计和2020年上级下达我局的旅游厕所建设项目。五是成功申报洛吉乡尼汝村、五境乡仓觉村等4个村为省级旅游扶贫示范村；尼西乡汤堆村入选第二批全国乡村旅游重点名村；建塘镇、小中甸镇等为云南省旅游名镇；霞给村、联合村、永胜村为云南省旅游名村。香格里拉市申报省级全域旅游示范区已通过省级验收。六是整理上报53个文旅项目至全市“十四五”规划项目库；梳理9个旅游项目至《纳帕海治理专项规划》项目库；梳理62个旅游项目至全面建成小康社会补短板项目；申报十里花溪阳塘曲景区、阿布吉景区、和谐塔中塔文化创意园区为旅游新景区重大项目，申报松赞林景区为智慧建设示范景区。

（二）坚持数字转型和体系完善两翼齐飞，公共服务能力得到有力加强

一是积极开展公共文化服务领域重点改革工作暨总分馆制建设工作，已分别建成1个文化馆、1个图书馆总馆数字平台、11个图书馆和文化馆分馆、12个图书馆和文化馆服务点，并设立了1个图书馆、1个文化馆微信公众号，初步搭建了图书馆文化馆数字服务平台框架。二是加强对基层总分馆制建设业务指导，举办了2期总分馆制建设业务培训班。三是组织了全国第五次文化馆评估的各项工作，已达到香格里拉市三级文化馆条件。四是对现有图书进行了准确分类、数据信息完整录入、书标和条码粘贴等工作，共回溯建库22大类，2394种，整理图书4360册。五是精心筹备“欢乐香巴拉”文艺活动，由于受疫情影响，未能举办；积极筹备香格里拉市端午赛马节文艺汇演，上报3套方案，经市委市政府研究，决定延迟举办。六是开展了“抗击疫情 兴文化 推旅游 创文明”主题音乐节活动、2020年文化大篷车.千乡万里行惠民演出、我们的节日.香格里拉戏曲进乡村暨推进全国文明城市创件文化惠民实践活动”文化惠民演出活动、“决战决胜脱贫攻坚、共筑美丽香格里拉”颁奖文艺演出、“书香献盲友，阅读无盲区”助盲数字阅读推广活动及“书香进军营”主题党日活动等。七是在10月16日至19日到上海市闵行区开展了文化旅游展示展演交流活动，进一步弘扬了闵香两地的合作精神。八是接受香格里拉市第二届人大常委会的评议，年度共收到提案7建、议案8件，已按规定时间答复。

（三）坚持整体保护与活态传承齐头并进，传统文化遗产得到继承弘扬

一是完成尼西乡黑陶烧制技艺生产性保护传习中心项目、三坝乡纳西族东巴文化传习中心传习馆项目和建塘镇纳帕海藏族文化生态保护示范村传习馆项目的验收，并移交当地政府运营管理。二是圆满完成第六批市级非遗项目及代表性传承人申报工作，最终评审通过非遗项目17个，代表性传承人79人，及时完成第七批州级非遗申报项目储备工作。三是集中开展了以“非遗传承?健康生活”为主题，线上非遗、文保宣传，线下传统技艺展及锅庄舞展示为主要内容的2020年“文化和自然遗产日”系列活动。四是完成国家工艺振兴项目“黑陶烧制技艺”传承人培训工作，成功举办香格里拉市“抗击疫情、兴文化、推旅游、创文明”文化系列活动——2020年民族团结“歌舞乐”文化遗产宣传展示活动，做好2021年度全省非遗骨干培训前期工作。五是对五境乡、尼西乡等5个乡（镇）逐一开展了“擦擦”田野调查工作。对全市8个建筑类文物保护单位实施了消防设施提升改造工程，按时完成全市89项尚未核定公布文物保护单位的不可移动文物保护管理相关工作，完成第三批州级文保单位申报和文物保护传统工艺人才调查工作。

（四）坚持守土有责和守土尽责双向并重，文旅市场秩序得到有效规范

截至目前，全市共有A级景区17家、星级酒店68家、旅行社54家，有全导证导游1319人。有网吧32家、营业性演出49家、电子游戏6家、儿童游乐场4家、KTV及歌舞娱乐场所57家。一是高度重视行政审批工作，积极开展政务服务“一网通”工作，截至目前，我局在全国文化市场监管服务平台上的注册用户为192家，一部手机办事通注册32人。二是完善“互联网+政务服务”工作，完善艺术品经营单位备案、演出场所经营单位备案、歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批、营业性演出审批、从事互联网上网服务经营活动审批、文艺表演团体从事营业性演出审批。三是入驻市政务服务中心窗口，将文化市场现需办理的相关业务全部纳入政务中心窗口审批，实现政务服务“只进一扇门”、“最多跑一次”。一年来，窗口共办理事项365件，其中即办事项64件，咨询事项301件；审批歌舞娱乐场所（含KTV、游戏游艺）设立共9家；审批营业性演出/文艺表演团体（藏族群众家访）设立共3家；审批互联网上网服务经营单位设立共4家；审批临时文化经营许可证1家；受理娱乐场所变更共3家；受理娱乐场所延续共23家，受理娱乐场所注销共9家。四是对全市33家一、二星级酒店进行了评定性复核。对旅行社进行定期、不定期检查。与旅行社、景区签订安全生产责任书。五是通过全国旅游监管平台、云南省旅游监管平台和“一部手机游云南”平台的旅行社导游管理系统，加强对旅行社、导游及旅游团队的监测。六是组织召开了2020年中国旅游集团定点帮扶香格里拉市基层干部旅游管理培训和“一部手机管旅游平台”培训会，切实提高了涉旅企业从业人员素质和旅游投诉处置的能力。七是市旅游市场监管综合调度指挥部指挥中心共受理投诉579件，办理州级转办件41件，办结率100%。立案处罚16件，罚款22.3万元。八是深入开展纳帕海环湖沿线、松赞林、虎跳峡景区周边等旅游乱象专项整治，游客投诉明显降低，涉旅企业及从业人员的执业行为得到进一步规范。

（五）坚持疫情防控与经济发展通盘筹划，行业复工复产得到有力保障

一是成立香格里拉市文化和旅游局疫情防控工作领导小组，抽派32名工作人员，组建了5个复工复产专项工作组和5个疫情防控常态化工作组，分别成立了微信工作群，将涉旅企业全覆盖，积极通过微信公众号、门户网站及微信群等宣传各级关于新冠感染疫情的实时要求。二是制定下发了文旅企业《复工复产告知书》、《复工复产实施方案》和《新冠肺炎疫情常态化防控方案》等，为全面推动全市文化旅游行业复工复业复产及常态化疫情防控提供文件依据。三是持之以恒将疫情防控作为当前最重要的工作常抓不懈,全面落实“四方责任”，按照“管行业必须管疫情防控”的原则落实监管责任，一以贯之地坚持防控标准和工作质量，督导本行业、本系统做好防控工作。四是加强复工复产数据日常监控统计工作。各疫情防控工作组全年累计排查文旅企业4783家次。城区开业的酒店、客栈共有654家，床位28806个，平均入住率在20%左右；文化娱乐经营场所复工72家；旅行社复工35家；A级景区复工16家，累计接待游客222万人次。全市文旅行业共有返岗人员4793人，共计扫码458万次。累计排查高风险地区人员4885人次，港、澳、台及境外人员7712人次。五是共成功申报涉旅企业补助1730万元。

（六）坚持立足本职和为民服务有机统一，脱贫攻坚成果得到持续巩固

按质按量完成年度“挂牌作战”、“决战决胜百日总攻坚”清零行动、“百日提升行动”工作任务。一是严格按照《香格里拉市2019年省级脱贫攻坚成效考核整改工作方案》、《香格里拉市关于中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见的整改方案》要求，完成2020年度部门涉及的6批次8方面21个共性问题整改清零工作。二是行业部门涉及的4组扶贫相关数据和挂包村清洗修正数据均已顺利实现闭合。三是完成6个方面的分类建档工作。四是进一步充实强化驻村工作力量，下派4名工作人员驻扎桥头村。五是全体挂包干部集中力量分批分组前往挂包村协同驻村工作队共同开展工作，按阶段性任务要求全面完成部门建档立卡动态管理工作。

（七）坚持党建引领和正风肃纪双轮驱动，干事创业热情得到充分激发

一是抓牢抓实党风廉政建设，全面从严治党引向深入。严格落实党风廉政建设责任制，完善监督制约机制，认真落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，提高廉政风险防控能力。与干部职工开展了累计37人次的党风廉政建设责任制谈话。认真组织开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动、整治领导干部违规借贷等活动，切实把党的纪律和规矩立起来、严起来、执行到位。二是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，全体党员干部在学习中接受教育、在教育中提升能力，切实把学习成效转化为攻坚克难、干事创业的实际行动，实现主题教育和业务工作两促进、两提高。

（八）坚持爱国卫生和文明创建相得益彰，健康文明风尚得到大力弘扬

根据《香格里拉市推进爱国卫生“7个专项行动”及相关工作方案》要求，通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与、强监管”爱国卫生系列专项行动，为疫情防控常态化奠定坚实基础，确保2021年我市达到国家卫生城市创建标准。一是推进常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现文旅行业公共场所清洁消毒全覆盖。二是加大环卫清扫保洁工作，消除景区景点、文化娱乐场所、酒店客栈、非遗传习馆、文物保护单位裸露生活垃圾。三是要求全市旅游厕所都达到“三有三无”标准，加强公共厕所运行维护管理，全面落实厕所粪便、尾水无害化消毒处理，完善洗手设施。四是在公众场所(旅游景区、三星以上酒店、文化馆、图书馆、文化娱乐场所、A级以上旅游厕所）配置洗手设施，减少传染病经手传播。五是倡导健康文明生活。开展了爱国卫生大扫除活动，倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”六个新风尚。

（九）坚持扫黑除恶和长治久安共同践行，社会安定得到有力维护

一是深刻认识到扫黑除恶专项斗争是“刚性”的政治任务，以扫黑除恶专项斗争工作为抓手，加强行业整治，强化舆情监测，每日动态监测地方领导留言板、今日头条、微博、百度贴吧、12301国家智慧旅游公共服务平台、一部手机游云南等各类监管平台，实时收集、掌握、处理网上涉黑涉恶信息、线索。二是紧紧围绕扫黑除恶专项斗争60天攻坚战任务书要求，进行挂牌督战，认真整改部分旅行社、导游以不合理低价游引发指定购物、强制购物等问题；少数景区景点存在乱收费、被举报旅游服务质价不符、不当竞争等乱象2个问题，全面完成整改任务。

二、存在的问题

一年以来，全市文化旅游工作虽然取得一些成绩，但对照旅游发展实际情况，还存在一些问题：

（一）旅游项目推进难度大。受新冠感染疫情影响，文旅项目开复工率较低，项目推进缓慢，同时，受生态红线调整和土地调规影响，项目推进压力大。与往年相比，基础设施建设方面入库入统难度大、要求高，按照现有要求和标准很难完成既定目标任务。

（二）政策扶持力度不够。文旅行业受疫情影响，旅游人次较往年同期降幅巨大，加之省级出台门票半价优惠政策，景区收入比往年减少，旅行社、文化娱乐经营场所企业在缴纳保险、支付员工工资、偿还银行贷款、资金紧缺等方面压力大，文旅企业经济复苏需要一定时间、资金及相关优惠政策支持。

（三）公共服务保障经费匮乏。各乡（镇）文物点文物监管人员保护管理巡察经费尚未得到解决；总分馆制建设中后续经费和运行经费无保障；基层文化馆（站）志愿服务者工资待遇尚未得到落实；A级旅游厕所建设无后期管护经费，部分乡镇出现旅游厕所长期关停或无人看管现象。

（四）文旅队伍建设亟需加强。一是基层文化队伍薄弱。基层文化活动编导人才和各艺术门类的专业人才缺乏，老艺人面临断层问题。二是缺乏高层次文旅专业人才。特别是一些规模较小的文化旅游企业，发展观念落后，绝大多数管理人员、服务人员都缺乏专业培训，部分从业人员对相关法律法规的理解、掌握还不够透彻，在贯彻落实上还存在偏差。三是局属各股室、馆所业务人员严重不足，且抽调频繁，专业人才匮乏。

（五）文旅市场秩序及行业规范有待进一步提升。3A级及以下景区接待设施和服务质量有待提升。一二星级饭店的服务质量监管进一步加强。部分旅行社及导游依然存在未按照要求制作电子行程单、未签订旅游合同、指定购物、未佩戴导游证等违法违规行为。

三、2021年工作计划

（一）强武装、严作风，不断提升党建工作质量水平。要提高政治站位，深入巩固拓展主题教育成果，践行“不忘初心、牢记使命”，继续加强对党员的教育、管理和监督。持之以恒正风肃纪，加强对重点领域、重要岗位、关键环节的廉政风险防控，严格“三公”经费管理，规范权力运行，推动中央八项规定精神在文旅行业化风成俗，建设风清气正的模范机关。

（二）抓规划、出政策，统筹推进文旅真融合深融合。从做好顶层设计的角度，高标准编制出台《香格里拉市“十四五”文化和旅游发展规划》，形成定位清晰、相互衔接、有机统一的规划计划体系，引领全市文旅事业科学、有序发展。积极为文旅企业争取资金支持，降低疫情对企业影响。以优化环境加快效率提升，推进“最多跑一次”改革延伸扩面，切实精简环节、压缩时限，建设一流营商环境、政务环境。

（三）重品质、促繁荣，持续推动文旅事业出新出彩。充分依托香格里拉乡村独特的传统文化和民族文化底蕴，在保护传承基础上，创造性转化、创新性发展，让有形的乡村文化留得住，让活态的乡土文化传下去，让乡村优秀传统文化生生不息。推动景区提质扩容，推进A级景区特别是4A、5A级景区建设，持续推进松赞林寺5A创建及指导工作。做好文旅企业的疫情防控常态化工作。

（四）保民生、求创新，强力推动公共服务整体效能提升。加强图书馆、文化馆总馆对分馆的监督、管理、指导，建立总分馆制工作考核机制，强化总分馆联系互动。积极开展文化馆、图书馆评估定级工作。积极举办群众文化活动、读书分享会、知识竞赛、演讲等方式，推广全民阅读。不断完善服务体系，推出一批优秀特色文艺精品。每月在独克宗古城开展一场文化活动，从而形成“月月有主题，全年都精彩”的文化生活新局面。认真开展非遗州级传承人、省级项目和市级文保单位申报工作，开展好全省非遗骨干田野调查培训班综合协调配合工作，组织开展好首届锅庄文化节。

（五）优服务、严执法，持续规范文化旅游市场秩序监管。狠抓监管力度，全面维稳市场秩序。深入开展文化旅游执法、扫黑除恶等专项行动，加大对收费景区景点、宾馆饭店、旅行社等的监督检查力度，集中整治欺客、宰客、不合理低价游等市场乱象，有效净化市场环境。紧盯文旅机构运行、项目建设、景区景点、旅游团队等重点领域，建立健全隐患排查、风险预警、应急处理等安全防控体系，持续开展安全生产大排查、大整治，严格落实安全防范措施，杜绝重大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制19人，事业编制20人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 1240.59万元，其中：一般公共预算1240.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年减对比1025.16万元增长21%，主要原因分析今年项目有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1240.59万元，其中:本年收入1240.59万元，上年结转收入482.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1240.59万元（本级财力1240.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比1025.16万元增长21%，主要原因分析今年项目有所增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1240.59万元。财政拨款安排支出 1240.59万元，其中：基本支出969.95万元，与上年对比958.56万元增长1%，主要原因分析人员工资等有所提高；项目支出270.64万元，与上年对比66.60万元增长306%，主要原因分析2021年项目资金大幅增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育局与传媒支出1015.87万元，社会保障和就业支出89.86万元，卫生健康支出67.72万元，住房保障支出67.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目××个，政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元、政府采购服务预算××万元、政府采购工程预算××万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加（减少）0.2万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，上年减因公出国（境）费用为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）严格按照中央项目规定，减少出国人数。

（二）公务接待费

香格里拉市文化和旅游局2021年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因主要是“公务接待费”支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为2.45万元，较上年减少0.15万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，公务用车运行维护费2.45万元，较上年减少0.15万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是“公务用车”支出严格执行按照中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目支出预算绩效目标共6个项目，文化旅游局局执法工作经费7万元，文化旅游机关业务工作经费10万元，旅游宣传推介工作经费125万元，非物质文化遗产传习人补助金、传承人培训及顾问工作经费17.64万元，打造乡土特色乡镇工作经费11万元，欢乐香巴拉系列活动经费100万元，2020年项目预算绩效目标270.64万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及说明

香格里拉市文化和旅游局2021年机关运行经费安排319.94万元，与上年对比增加200.41万元，主要原因分析为人员增加，工作也相对增加，预算项目也就增加。

1、2021年机关运行经费支出为319.94万元。其中：办公费24.29万元；印刷费15.66万元，咨询费7万元，手续费0.2万元，电费1.02万元，水费0.6万元，差旅费50.12万元，租赁费1万元；公务接待费0.25万元，劳务费39.64万元，委托业务费140.32万元，工会经费11.19万元，福利费0.12万元，公车运行维护费3.6万元，其他交通费用22.67万元，其他商品和服务支出2.26万元。原因变动原因主要是机关运行经费支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

2、三公经费情况说明：2021年三公经费年初预算数为3.6万元， 2020年三公经费预算数为3.8万元，较上年预算数下降5%，2021年“三公”经费其中公务运行维护费预算2.45万元，2020年预算2.6万元，比上年减少0.15万元，2021年公务接待费预算1.15万元，比上年减少0.05万元。变动原因主要是“三公”经费支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

无

监督索引号53340100142000111