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香格里拉市文体广电局部门决算分析报告

一、部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能

香格里拉市文体广电局贯彻执行国家和省、州关于文化、体育、新闻出版、版权、广播电视电影工作的方针政策、法律法规，研究拟定全县文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视的政策和规章，并组织实施和监督检查；拟定全县文化、体育、新闻出版、广电事业发展战略、规划并组织实施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产；推进全县文化艺术领域的公共文化服务；管理全县文物事业，指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划；负责对全县图书、电子、音像、网络出版业、报业、期刊业等的监督管理，拟定全县文化体育广电市场发展规划，指导文化市场监督管理工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

香格里拉市文体广电局设办公室、宣传管理股、群众文化股、体育馆4个内设机构及香格里拉市文化市场监督管理站（参照公务员管理机构）；下设香格里拉市电视台、香格里拉市文化馆、香格里拉市非物质文化遗产保护中心、香格里拉市文物管理所、香格里拉市少年儿童业余体育运动学校、香格里拉市农村电影免费放映管理站、香格里拉市广播电视管理条例7个事业机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年度我局编制人数有69人，其中行政人员11人（行政编制数与上年相比，减少1人的原因是：根据香委【2017】83号文件    <中共香格里拉市委印发《从市级有关部门调剂市委巡查组和市纪委派驻纪检机构使用编制方案》的通知>     要求，调减了我单位行政自定义编    ），事业参公人员2人，事业人员56人。年末实有人数69人，其中行政人员11人（10个公务员，1个工勤编），事业人员49人（参公管理1人，2131办3人，广电管理站5人，电视台25人，文化馆7人，少体校4人，非遗3人，文管所1人），行政人员减少的原因是有两人退休，事业减少的原因是三人调动。

（二）当年取得的主要事业成效

1、继续积极推进项目建设。加强组织领导，认真按照项目资金管理办法，完成了市文化馆的建设和验收，并投入使用。市图书馆建设项目也进入竣工验收阶段。市体育场馆项目已完成了前期的填方工作，市博物馆已列入“十三五”重点建设项目。基层文体广电基础设施建设也在继续有力推进。继续全面推动香格里拉市国家级“迪庆民族文化生态保护实验区”项目建设。

2、认真组织各项文体活动。一是圆满完成2017“欢乐香巴拉”迎春民俗文化活动。二是积极组织筹备2017中国·香格里拉五月民族传统赛马节开幕式文艺展演及赛马活动。三是2017年非遗歌舞乐展演活动比上年更加的成熟。

3、深入开展文化遗产保护工作。一是全面开展文化遗产宣传展示活动。二是积极开展文物保护工作。三是做好非遗项目抢救、保护。

4、加强广播影视各项工作。一是新闻报道方式多样化，摄、编、播质量明显提高。二是开通香格里拉电视台微信公众平台，进一步拓展宣传渠道。三是加强“村村通”、“西新工程”维护与管理。四是重视农村公益数字电影放映工作。

5、积极开展文化市场监管和新闻出版工作。一是认真组织年检工作，按照审批程序依法办证。二是加强文化市场监督管理。三是开展古城慢摇吧的集中整治行动。四是抓好“扫黄打非”工作。五是抓好新闻出版工作。

6、抓好党风廉政建设等各项工作。今年，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动相关要求，我局认真落实党风廉政建设各项工作，抓好全局干部职工思想政治教育、党风党纪管理和作风建设，确保了专题教育实践活动取得实效。年内，无违纪违规现象发生；积极组织参与“环境综合整治、建设美丽香格里拉”活动；积极组织学习党的十九大精神，层层落实到扶贫挂钩点上江乡福库村。

二、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2017年度下达年初预算收入支出1166.34万元，与上年相比，增加了404.88万元，增加53%,增加的原因是人员增加。2017年决算收入为3189.38万元，与上年相比减少4191.13万元，减少变动原因主要是项目资金收入减少。

（二）收入支出预算执行情况

2017年收入为9183.61万元（含上年结余结转资金5994.23万元），比上年的9234.9万元减少51.29万元，减幅0.5%，其中财政拨款3189.38万元，比上年的7531.17万元减少42.35%%。2017年支出8317.91万元，比上年的3240.67万元，比上年增长156.67%，其中基本支出为1514.61

万元，比上年增长31.1%，项目支出6803.29万元，比上年增加226.24%。

1．收入支出与预算对比分析(详见附表）

2．收入支出结构分析（详见附表）

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2017年度“三公”经费总额预算数为5.7万元，其中：公务用车运行维护费用5.7万元。实际支出数为5.7万元，其中公务用车运行维护费用为5.7万元。比2016年决算数8.48下降了2.78万元，下降比例32.78%，我单位实有车辆为8辆，其中编制内的公务用车4辆，保险及车修费共计支出39432元，公务用车燃油费17658元。无公务接待费和因公出国费用产生。

（2）会议费支出情况：我单位无会议支出经费。

（3）培训费支出情况：2017年培训费支出38,250.00元，与上年相比，减少96%。我单位培训支出主要用于非遗项目、文体活动、农村文化建设项目文艺演出队培训等活动的培训支出。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：我单位每年举行欢乐香巴拉迎春民俗系列活动、五月传统赛马节、非遗歌舞乐展演活动、青年歌手大赛活动等活动，支出涉及文化、体育等领域，支出经费主要为参赛人员奖金、劳务、补助、餐费住宿等经济分类。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4.财政拨款收入、支出分析

收入结构

支出按资金来源及支出性质

支出按经济分类

5、基本支出情况（详见附表）

6、项目支出情况（详见附表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（详见附表）

8、8、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（详见附表）

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

11、机关运行经费支出情况

12、国有资产占用情况

13、政府采购支出情况

（三）年末结转和结余情况。

1．结转资金性质、来源

2．分单位结转和结余情况

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

较大资金主要是局机关和少体校的结转资金，主要涉及党建经费、公共服务体系建设资金、乡镇文化活动场地建设、滑板场建设等，形成结转的原因是有些资金到位时间晚，不能及时下拨，有些是项目正在进行中只能按进度拨付，所以形成结转。在以后的工作中，我们将提前预算和规划资金方案，加强与项目建设部门沟通联系，积极拨付资金，同时也加强资金管理，完善内部控制机制和资金管理办法，减少结转资金的形成。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

首先主要是由于经验不足，出现了很多不必要的错误，加大了工作量。其次就是对项目资金的填报不是很清楚，需要在以后的工作中继续学习。在以后的工作中，努力学习业务知识，多与老同事交流，同时也与其他单位财务人员学习。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

2015年度单位资产负债率为8.12%，2016年度单位资产负债率为9.22%，2017年度单位资产负债率为64.78%,与前两年相比增幅较大的原因是负债增加较多，在管理中存在的主要问题是资产配置不合理，管理不严格，制度建设不完善，缺乏法律规范与强有力的政策指导，监督不到位，有些资产报废清理不及时等。

在今后的工作中，我单位将明确专人负责，加强监督管理职责，完善和规范资产使用、购买、清理等制度和管理办法，加强资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节的管理，加强对资产的时候管理，建立离任核查制，减少和避免资产负债存在的风险，以实现单位资产的使用最大化和效益最大化。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）香格里拉市文体广电局拥有专业的财务人员，包含出纳和会计。根据单位的实际，结合州县级财政的资金管理办法，制定了我局的财务管理制度、资金管理办法等。严格按照市财政局国库股的要求组织决算、编报、审核工作，态度严谨认真，不存在弄虚作假的现象。

（二）香格里拉市文体广电局的决算公开工作，严格按照市财政局的相关文件和批复金额开展，不存在违规的现象。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议：

对于表格间的公式核算在紧凑一些。

对加强部门决算数据分析利用工作的建议：对今后的工作多给与支持。对于存在的问题给予耐心的指正为谢。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

无

具体资金情况详见附件（附表）

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10.24 香格里拉市文体广电局2017年决算报表2018102404375887920181025100021968.xls