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香格里拉市退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分香格里拉市退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市退役军人事务局的主要职能是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位下设事业单位1个，分别是：

1.退役军人服务中心

在职人员编制13人，其中：行政编制6名，事业编制7人。在职实有13人。

离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

（三）重点工作概述

香格里拉市退役军人事务局的2025年度重点工作任务是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16995084.20元，其中：一般公共预算16995084.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年部门财务总收入14714603.81元对比增加2280480.39元，主要原因分析：

1、本年度人员工资福利增加，相应的住房保障支出增加；

2、本年度重点优抚对象补助标准提高，相应的社会保障和就业支出增加；

3、本年度军休干部人数增加，相应的社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16995084.20元，其中:本年收入16995084.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16995084.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财政拨款收入14714603.81元对比增加2280480.39元，主要原因分析：

1、本年度人员工资福利增加，相应的住房保障支出增加；

2、本年度重点优抚对象补助标准提高，相应的社会保障和就业支出增加；

3、本年度军休干部人数增加，相应的社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16995084.20元。财政拨款安排支出16995084.20元，其中：基本支出8017401.24元，与上年对比基本支出增加457877.43元，主要原因分析：1、在职职工人数增加1人，所需社保缴费费用及工资福利支出增加；项目支出8977682.96元，与上年对比增加1822602.96元，主要原因分析：2025年度申报自主择业军转干部、军休干部（士官）、逐月领取退役金退役士兵、无军籍职工等人员的社会保障缴费卫生健康支出2025年纳入项目支出预算且军休人数增加，故项目支出较上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363157.44元，主要用于缴纳职工养老保险金。

2080599其他行政事业单位养老支出300元，主要用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤65192元，主要用于发放重点优抚对象死亡抚恤补助。

2080802伤残抚恤300000元，主要用于发放伤残军人护理费。

2080805义务兵优待金60000元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

2080899其他优抚支出907228元，主要用于发放重点优抚对象其他优抚支出补助。

2080999其他退役安置支出2375864.68元，主要用于发放退役士兵一次性经济补助及无军籍职工2025年工资发放。

2080902军队移交政府的离退休人员安置20000元，主要用于军队移交政府的离退休人员管理服务经费。

2080904退役士兵管理教育28000元，主要用于退役士兵教育培训经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40000元，主要用于待安置期间退役士兵养老保险补缴。

2082801行政运行2799854.13元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴。

2082804拥军优属490000元，主要用于双拥工作经费、部队节日慰问经费。

2082899其他退役军人事务管理支出754500元，主要用于优抚对象临时困难救助、烈士陵园管理维护经费、乡镇服务站建设经费、与基层连队结对共建经费、自主择业军转干部等人员体检费等。

2101101行政单位医疗4615615.66元，主要用于在职行政职工及自主择业军转干部、军休、无军籍、逐月等人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗107609.70元，主要用于在职事业职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助3288991.04元，主要用于在职职工及自主择业军转干部、军休、无军籍、逐月等人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出487923.47元，主要用于在职职工及自主择业军转干部、军休、无军籍、逐月等人员大病保险缴费支出。

2210201住房公积金290848.08元，主要用于即职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市退役军人事务局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市退役军人事务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市退役军人事务局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额215210元，其中：政府采购货物预算197800元、政府采购服务预算17410元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年增加1000元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市退役军人事务局2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加1000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门因业务工作需要在2025年度预算公务接待费1000元，较上年度增加1000元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市退役军人事务局2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费221576.56元，较2024年189212.12元增加32364.44元，主要原因分析：2025年涉及其他退役军人事务管理支出较多，所以2025年较2024年增加32364.44元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市退役军人事务局部门资产总额534867.13元，其中，流动资产303251.56元，固定资产231615.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100376500111

附件3.部门预算公开样表20250311035721935.xlsx