监督索引号53340100376500000

 香格里拉市退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第一部分 香格里拉市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市退役军人事务局的主要职能是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。                  

（二）机构设置情况

在职人员编制12人，其中：行政编制6名，事业编制6人。在职实有12人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

我单位设有4个股室：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。单位下设事业单位1个：退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

香格里拉市退役军人事务局的2020年度重点工作任务是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1273.80万元，其中：一般公共预算1273.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加168.23万元，主要原因分析是：

1、我局人员数增加，相应的工资福利增加；

2、本年度重点优抚对象补助经费标准上调等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1273.80万元，其中:本年收入1273.80万元，上年结转收入1711.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1273.80万元（本级财力1273.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加168.23万元，主要原因分析是：

1、我局人员数增加，相应的工资福利增加；

2、本年度重点优抚对象补助经费标准上调等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1273.80万元。财政拨款安排支出 1273.80万元，其中：基本支出1254.80万元，与上年对比增加199.23万元，主要原因分析是：

1、我局人员数增加，相应的工资福利增加；

2、本年度重点优抚对象补助经费标准上调等。

项目支出19.00万元，2020年度项目支出50.00万元，与上年对比减少31万元，主要原因分析是：

1、2020年是双拥模范城创建年，工作经费较本年多；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出771.50万元（即职工工资、包干经费、项目资金支出及职工社保缴费支出）；卫生健康支出483.86万元（即职工医疗保险缴费支出）；住房保障支出18.44万元（即职工住房公积金支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1254.80万元占总支出98.50%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费及对个人和家庭补助等日常公用经费。项目支出19万元占总支出1.50%，是指完成日常工作任务而发生的各项支出）。

工资福利支出395.14万元，占总支出的31.02%，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

商品和服务支出52.70万元，占总支出的4.14%，包括办公费、车辆运行维护费、邮电费、委托业务费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费。

对个人和家庭的补助825.96万元，占总支出的64.84%，即重点优抚对象生活补助、抚恤金、医疗费补助等。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.61万元，其中：政府采购货物预算5.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2020年增加1.425万元，是因为2020年机关运行经费预算是以2019年末在职人数测算，2020年末新调入3人，所以2021年年初预算数较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100376500111

附件2.部门预算编制说明20210304025514671.doc

附件3.部门预算公开样表20210304025609958.xls