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中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全市团员青年学习党的方针，政策，经常对团员进行思想政治传统，共产主义道德教育；2.围绕党的工作，结合青年特点，组织制定工作计划；3.团的贯彻党支部和上级团组织的决议，指示，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务，技术，努力完成各项任务；4.抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，接受新团员，收缴团费，结转团组织关系，办理离团等手续。5.经常向党支部和上级团委组织汇报，反映团员的思想和要求，关心青年的进步和生活，经常开展适合青年的活动；6.完成领导交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）提升“引领力”，持续深化思想建设

一是持续强化思想武装。一年来，团市委以“四个一”主题活动为载体，按照“团代表+团干部+青年讲师团+优秀青年”的宣讲矩阵，共开展学习研讨64次，专题宣讲56场，主题团日活动3068场，团市委层面调度任务清单落实情况4次，依托“三会一课”、主题党（团）日、周例会、青年宣讲团等开展学习49次。召开书记办公会10次，集体研究决定重点工作、经费、人员调配等事项42余项。二是持续推进青年大学习。一年来，团市委共计推送“青年大学习”网络主题团课20期，组织动员近3万人次青年团员参加学习，平均参学率超过20%，与去年相比增长5%以上。三是持续推进网络宣传。我委有1个微信公众号、1个微博、1个抖音。一年来，在团市委微信公众号已发布150余条团市委亮点工作信息，阅读量达15000余人次，同时结合“润心工程”和“润心同向”行动，设置“香格里拉青年故事”“香格里拉最美志愿者”“香格里拉格桑花宣讲团”专栏。发布的改革工作案例被团中央采用1条、云团头条采用6条、云南省经济日报采用2篇、学习强国平台采用5条、迪庆州日报采用3篇、市委效能办采用1篇、云南省青年志愿者协会采用1篇。四是完善档案管理制度。2023年我委结合实际情况，建立健全了档案管理的制度以及制定了档案保密、档案查阅等制度，为档案工作进入科学、规范的管理创造了有利条件。

（二）落实“四服务”，服务青年突出新担当

1.抓实青年就业创业服务。以助力乡村振兴完善青年人才引育管用体制机制为主题，开展与乡土人才、人大代表、政协委员面对面座谈会1次，开展“梦在远方 路在脚下”、“共青团与你同行”、“2023年外出务工青年集中出征仪式”、“优化营商环境”等青年创业就业服务5次；以“返家乡”“扬帆计划”寒假社会实践活动为平台，提供实践岗位116余个，招募大学生73人，开展为期2个月的实习实践活动，其中我委推荐的一名同学得到团中央青年发展部的表扬。同时，发放贷免扶补26笔，490万、小额担保贷款9笔，180万，共计发放670万元，惠及36名创业青年，带动创业人数184名。

2.全面开展爱心助学系列服务。一年来，团市委共争取到“希望工程1+1——幻方助学计划”、希望工程新助力“1+1”、东润公益基金会资助、“国酒茅台”、金颖雯女士爱心助学、福建爱心企业人士资助、“劲牌阳光学子”培养计划助学公益项目、云青筹——2023爱心圆梦大学等助学项目，款项共46.54万余元，共资助贫困学生322人，其中困难小学生249人，贫困初中生6人，高中生30人，大学生37人，奖励优秀教师5人。云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司在教师节给特殊教育学校老师捐赠80套价值4万余元的护肤品套装；今年还新增的“伙伴计划”项目也得到省里8万元的资金支持，为特殊教育学校的学生提供学习、生活上的帮助。

3.持续开展青年权益维护服务。2023年，联合全市各级团委、各校少工委开展全覆盖式的防溺水专项工作，开展“交通安全 警钟长鸣”、“防震减灾知识讲座”、“防震逃生演练”等活动共120余场次，组织全市少年儿童参观预防青少年犯罪基地等安全教育实践活动6次，同时利用板报、宣传栏等宣传工具大力宣传《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律知识，使青少年能自觉学习有关内容。

4.常态化开展丰富多样志愿服务。截至目前，全市有由大学生西部计划志愿者、机关文旅志愿者、社会志愿者、大学生返家乡社会实践志愿者等组成的青年志愿服务队、乡镇青年志愿服务队。全市在一部手机做志愿系统上注册志愿者达到9500余人，其中有60余名大学生西部计划志愿者和140余名机关文旅志愿者是常态化志愿服务活动开展的主要力量。共青团香格里拉市委勇担“双创”、文旅护航等工作任务，开展了共建绿美香格里拉青年林、3.15追“锋”吧少年、4.23共读一本书、4.15全民促安全、5.4奋斗青春最美丽、6.1少先队集中示范活动以及在五一黄金周、端午赛马节、暑假旅游高潮、民族团结日等时期持续组织动员全市1000余名团员青年开展志愿服务25余场次，在机场、客运站、景区等设置服务站点22个，服务时长达到1300余小时。

（三）围绕“党团队”，持续优化重点工作。

1.积极落实“一线工作法”。今年以来到挂包点格咱乡浪都村开展走访、调研、慰问4次，到支部联系点上党课2次，到挂联社区开展工作20次，到挂联小区开展工作3次，到社区开展党员报到服务3次，累计服务时长24小时，梳理我为群众办实事清单7件，解决5件。同时深入民族小学、独克宗小学、实验小学、香格里拉市特殊教育学校、虎跳峡镇、建塘镇开展调研，收集反馈问题23条，目前正在分类解决。

2.抓强带弱，全面推进县域基层团组织改革。团市委共有下级团组织596个，团员7050个，建有实体青年之家14个，覆盖所有乡镇。一是全面开展分批入队入团，全市有400名学生入队，200余名少先队员经推优入团程序入团，“学社衔接”率和“升学衔接”率均达100%；11个乡镇实现分管党委副书记必分管团建工作，乡镇村（社区）均由专人专职担任乡镇团委书记。二是将改革工作作为团市委“一号工程”，强力抓，将改革工作作为“重点工作”，高位推动，将改革工作作为“核心工作”合力抓。年内向市委、市政府主要领导、分管领导汇报改革工作4次，团市委组织召开专题推进会3次、深入基层调研7次。三是常态化开展“青听”活动，收集青年利益诉求，把握青年思想脉搏，帮助他们解决急难愁盼问题，不断提高青年群体的获得感，截至目前收集意见建议20余条，解决实际难题5个。强化团教协作机制，推动共青团组织与教育部门形成职务性交叉任职制度，联合制定每年度学校团队工作要点，联合聘任初中、小学少先队辅导员、培养考察中学团委书记，联合评选每年度“红领巾奖章”、“优秀少先队员”、“优秀少先队集体”等先进个人与集体。

3.党团带队，全面深化新时代少先队工作。一是抓实组织机构建设。全市21所中小学校均已成立学校少工委，且均由学校党组织书记或党员校长担任少工委主任，成立社区少工委14个，全市共有少先队员13451人、少先队中队413个（中队建队：按照班级）、辅导员634人、大队辅导员21个、校外辅导员200多个，按照两个中队至少一个校外辅导员的标准继续聘请校外中队辅导员。二是抓牢学习教育活动。开展“学习党的二十大 争做好队员”、“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”“大手拉小手”等主题系列活动90余场次。三是抓好红色教育。建立“香格里拉格桑花宣讲团”播种红色基因，依托市域内红色教育基地，聘请100个少先队员讲解员在市级各中小学建立“香格里拉格桑花宣讲团”，讲好红色故事、讲好家乡变化，厚植红色基因，传承优秀文化，截至目前香格里拉格桑花宣讲团开展了10余场宣讲活动，开展了“传承红色基因 献礼祖国妈妈”、“我为祖国点赞”、“经典诵读”等教育活动40余场次。

（四）立足“文旅路”，打造特色文旅品牌

围绕联系服务青年，以“我为青年办实事”为主线，为充分发挥社区中创业青年在助力全市旅游复苏中贡献的青春才智，通过“线上+线下”方式，组建成立“香格里拉文旅青年工作委员会”，委员会下设以客栈、餐饮、旅拍、手工坊、网红达人等行业代表为主的五个工作委员会（文旅青年达188人、党员达21人、团员33人）以市委市政府主要职能部门组成的维权工作委员会，以全市青年为主导的志愿者队伍。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

  我部门共设置4个内设机构内设机构，包括：办公室与希望工程办公室、直属机关团委、少先队工作委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团香格里拉市委员会

纳入中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本部门2023年度无“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年度收入合计594.28万元。其中：财政拨款收入586.46万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.82万元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计减少10.36万元，下降1.71%。其中：财政拨款收入增加26.00万元，增长4.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少36.36万元，下降82.30%，主要原因是：2023年助学金比2022年大幅度减少,工资保险变动，人员变动增加一名公务员及增加县域基层改革经费。。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年度支出合计588.44万元。其中：基本支出519.56万元，占总支出的88.30%；项目支出68.88万元，占总支出的11.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.88万元，下降2.30%。主要原因分析;由于项目支出减少，其中：基本支出增加128.85万元，增长32.98%；项目支出减少142.73万元下降67.45%；2023年在基本支出里上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%,主要原因分析：由于人员增加及志愿者生活补助2022年在项目支出2023年在基本支出里。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.36万元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.2万元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支在日常工作开展情况：

1、志愿者项目办工作经费支出15万元，主要用于志愿者志愿服务活动，志愿者招募及志愿者积分超市相关志愿者工作。

2、青少年创业指导中心经费支出1.5万元，主要用于创业指导中心日常支出。

3、乡镇团委工作经费支出11万元，主要用于全部下拨乡镇，完成11个乡镇基层团组织建设。

4、团市委少工委活动经费支出11万元，主要用于促进我市少年儿童事业蓬勃发展完成六一主题队日集中示范活动1次，少工委全会1次2024年度少先队辅导员培训一次十.一三建队日主题队日系列活动1次支出。

5、共青团香格里拉市委团工作经费支出11.5万元，主要用于围绕全市发展中心大局开展工作，完成市委、市人民政府交办的各项任务。完成办公室相关文秘和行政工作及办公用品和相关设备的管理工作结合重大节日节点完成各项系列主题宣讲活动认真管理好全市团员，召开五四表彰大会等相关工作。

6、2023年县域基层团组织改革工作经费支出14.92万元，主要用于2023年县域基层团组织改革收官相关工作。

7、创业担保贷款服务补助经费支出0.97万元，主要用于创业指导中心相关工作。

8、2022年省级担保贷款奖补资金支出2.84万元，主要用于创业指导中心相关工作。

9、2023年助学金支出0.15万元，主要用于助学金转发手续费等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出586.46万元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加26.00万元，增长4.64%,主要原因是工资保险变动，人员变动增加一名公务员及增加县域基层改革经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出542.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于要用于志愿者生活补助发放及单位正式人员工资发放；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于缴纳养老保险；

9.卫生健康（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于贷免扶补工作经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会2023年机关运行经费支出9.70万元，比上年增加2.00万元，增长25.97%，经费增加的主要原因是因为之前年度疫情原因，机关运行经费减少，由于今年工作量加大，经费使用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末团市委资产总额279665.37元，其中，流动资产85923.08元，固定资产193742.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253860.28元，其中固定资产增加22710元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元，其中：授予小微企业合同金额2.87万元。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100171201111