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附件1

 共青团香格里拉市委2022年预算公开目录

第一部分 共青团香格里拉市委2022年部门预算编制说明

第二部分 共青团香格里拉市委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

共青团香格里拉市委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）据市委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全市共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全市各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（2） 负责全市团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（3） 组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

（4） 开展全市青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

（5） 开展团的组织建设，负责建立健全市属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

（6） 调查分析本市青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向市委、团州委报告并提出意见和建议。

（7） 加强对市属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（8） 维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（9）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全市青少年综合素质。

（10）搞好全市少先队的工作，指引少先队前进的方向，使他们努力成长为社会主义现代化建设所需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。

（11）负责推动建立和完善促进青年创业带动就业的政策体系，扶持指导发展现代服务业、战略性新兴产业、小微企业创业；负责开展香格里拉市青年创业培训、技能拓展、企业访学、创新创业大赛、企业发展青年论坛等品牌活动，积极鼓励和支持投身创业实践；负责积极整合对接各类资源，着力培养农村青年致富带头人、青创人才。

（12） 承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2022年机构数为1。内设机构有：办公室与希望工程办公室、直属机关团委、少先队工作委员会办公室。青少年创业指导中心，2021年底实有人员4人，2021年在职4人。

（三）重点工作概述

（1）我委将继续发扬“党有号召，团有行动”的光荣传统，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面推进共青团各项工作稳步推进。

(2)进一步强化理论武装、筑牢理想信念根基。坚持把政治理论学习作为做好工作的前提和基础，教育引导全市共青团深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解、准确把握其深刻内涵和精神实质，力求做到学懂、弄通、做实，通过学习达到改造思想、提升党性修养的目的。同时，理论学习与共青团工作实际相结合，切实增强学习针对性，杜绝学习形式主义，做到真学、真懂。

（3）进一步加强党建带团建、团建促党建。发挥基层团组织作用，提高政治站位，充分认识规范化建设的重要性和紧迫性，以及团员队伍先进性不足，团的基层组织薄弱，基层团组织的工作资源和工作力量不足等实际问题；瞄准主攻方向，用改革创新的精神推进基层团组织建设实现新发展，要求从严格工作程序、抓好制度管理、加强“智慧团建”系统建设等方面入手，从严管团治团；加强队伍建设，坚持思想建团、坚持青年为本、坚持基层导向、坚持从严治团，扎实推进新形势下基层团组织规范化建设的工作重点。组织筹备召开香格里拉市共青团二届三次全会和香格里拉市少工委二届三次全会、组织开展团干部培训。

（4）大力推进青年创新创业。推进落实沪滇交流合作项目，组织优秀青年人才外出学习。努力发挥共青团组织优势，整合社会资源，协调开展技能培训。坚持完成“贷免扶补“创业担保贷款工作。

（5）加强志愿者的服务管理工作。抓思想教育，加强对志愿者的关注力度。抓能力提升，提高志愿服务的能力、提高参与基层业务工作的能力。抓志愿服务社会化运作，切实调动社会青年积极参与志愿服务活动，形成人人参与的志愿服务良好氛围。

（6）做好其他日常工作。包括继续做好意识形态、民族团结进步、平安建设、保密、档案管理等。

（7）严格按照党委、政府的要求，不折不扣的完成交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 216.05万元，其中：一般公共预算195.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了15.39万元，主要原因分析由于2021年3月有一名职工调动在本年未调进。工资支出预算及减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 216.05万元，其中:本年收入216.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.05万元（本级财力216.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了15.39万元，主要原因分析由于2021年3月有一名职工调动在本年未调进。工资支出预算及减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出216.05万元。财政拨款安排支出216.05万元，其中：基本支出210.44元，与上年对比减少了24.39万元，主要原因分析由于2021年3月有一名职工调动在本年未调进。工资支出预算及减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于2012901行政运行支出195.57万元(基本支出165.56万元、项目支出30万元)。2080505机关事业养老保险缴费支出8.16万元、2101101行政单位医疗3.96万元、2101103公务员医疗补助2.04万元、2109901其他卫生健康支出0.2万元、2210201住房公积金支出6.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

     无

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.11万元，其中：政府采购货物预算6.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团香格里拉市委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团香格里拉市委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

共青团香格里拉市委2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因由于上年决算数为0元，下年预算不高于上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团香格里拉市委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.64万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是2022年我单位无三公经费支出情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标：及时传达学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实：按照香办发[2017]69、香办发[2017]70号文件关于认真做好“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作的要求，共青团结合我单位机关党支部实际情况认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作。通过学习，教育引导党员干部在真学实做上深化拓展，注入日常、抓在经常、从严治党，深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新思想新战略，增强“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、落实中央、省委、州委及市委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施:1.组织全市团员青年学习党的方针，政策，经常对团员进行思想政治传统，共产主义道德教育；2.围绕党的工作，结合青年特点，组织制定工作计划；3. 团的贯彻党支部和上级团组织的决议，指示 ，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务，技术，努力完成各项任务；4.抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，接受新团员，收缴团费，结转团组织关系，办理离团等手续。5.经常向党支部和上级团委组织汇报，反映团员的思想和要求，关心青年的进步和生活，经常开展适合青年的活动；6.完成领导交办的其他任务。            

（二）部门年度重点工作任务：通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2021年单位预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。总体来看，我单位职责履职良好、履职效益明显、预选配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团香格里拉市委2022年机关经费安排7.17万元，与上年对比减少1.87万元，主要原因人员调动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团市委资产总额24.53万元，其中，流动资产0万元，固定资产原值24.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.43万元，其中固定资产增加1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 香格里拉市团市委青少年创业指导中心经费项目

二、立项依据

 《香编复【2021】9号》

三、项目实施单位

   香格里拉市中国共产主义青年团香格里拉市委员会

四、项目基本概况

1. 负责推动建立和完善促进青年创业带动就业的政策体系，扶持指导发展现代服务业、战略性新兴产业、小微企业创业；     

  2.负责开展香格里拉市青年创业培训、技能拓展、企业访学、创新创业大赛、企业发展青年论坛等品牌活动，积极鼓励和支持投身创业实践；

3.负责积极整合对接各类资源，着力培养农村青年致富带头人、青创人才。

五、项目实施内容

 1.负责推动建立和完善促进青年创业带动就业的政策体系，扶持指导发展现代服务业、战略性新兴产业、小微企业创业；     

2. 负责开展香格里拉市青年创业培训、技能拓展、企业访学、创新创业大赛、企业发展青年论坛等品牌活动，积极鼓励和支持投身创业实践；

3.负责积极整合对接各类资源，着力培养农村青年致富带头人、青创人才。

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费5万元。

七、项目实施计划

一是负责推动建立和完善促进青年创业带动就业的政策体系，扶持指导发展现代服务业、战略性新兴产业、小微企业创业；     

二是负责开展香格里拉市青年创业培训、技能拓展、企业访学、创新创业大赛、企业发展青年论坛等品牌活动，积极鼓励和支持投身创业实践；

三是负责积极整合对接各类资源，着力培养农村青年致富带头人、青创人才。

八．项目实施成效

项目实施成效：推动建立和完善促进青年创业带动就业的政策体系，鼓励和支持投身创业实践，培养农村青年致富带头人、青创人才。

监督索引号53340100171200111