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附件1

 共青团香格里拉市委2021年预算公开目录

第一部分 共青团香格里拉市委2021年部门预算编制说明

第二部分 共青团香格里拉市委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

共青团香格里拉市委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）据市委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全市共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全市各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（2） 负责全市团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（3） 组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

（4） 开展全市青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

（5） 开展团的组织建设，负责建立健全市属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

（6） 调查分析本市青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向市委、团州委报告并提出意见和建议。

（7） 加强对市属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（8） 维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（9）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全市青少年综合素质。

（10）搞好全市少先队的工作，指引少先队前进的方向，使他们努力成长为社会主义现代化建设所需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。

（11） 承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年机构数为1。内设机构有：办公室与希望工程办公室、直属机关团委、少先队工作委员会办公室。2021年底实有人员4人，2021年在职4人。

（三）重点工作概述

（一）加强政治引领和思想引领，引导广大青少年感党恩、听党话、跟党走

1、丰富教育内容。2．创新引导形式。

（二）创新工作思路和工作方法，不断提高共青团服务大局的能力

1．推进青年就业创业2．拓展志愿者服务活动3.充分发扬团内民主4.积极推动脱贫攻坚工作5.加强宣传工作

（三）提高团组织活力和队伍先进性，不断夯实团组织的基层基础。

1．抓好团组织建设工作2．抓好党建工作3．抓好党风廉政建设工作4.抓好全面从严治团工作5.抓好意识形态、档案、综治维稳、禁毒防艾、保密等相关工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 231.44万元，其中：一般公共预算231.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长了25.9万元，主要原因分析由于职工工资社保费上涨，志愿者生活补助人数增多，对乡镇团委书记及团总支补助增长，增加了项目及项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 231.44万元，其中:本年收入231.44万元，上年结转收入47.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.44万元（本级财力231.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长了25.9万元，主要原因分析由于职工工资社保费上涨，志愿者生活补助人数增多，对乡镇团委书记及团总支补助增长，增加了项目及项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出231.44万元。财政拨款安排支出231.44万元，其中：基本支出210.44元，与上年对比增长了13.67万元，主要原因分析由于职工工资社保费上涨，志愿者生活补助人数增多，对乡镇团委书记及团总支补助增长；项目支出21万元，与上年对比增长了12.4万元，主要原因分析项目增多及项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于2012901行政运行支出202.98万元(基本支出184.98万元、项目支出18万元)。2019999其他一般公共服务支出3万元，2080505机关事业养老保险缴费支出10.14万元、2101101行政单位医疗4.92万元、2101103公务员医疗补助2.54万元、2109901其他卫生健康支出0.25万元、2210201住房公积金支出7.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

     无

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团香格里拉市委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.89万元，下降81.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团香格里拉市委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

共青团香格里拉市委2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.25万元，下降62.5%，国内公务接待批次为1次，共计接待20人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团香格里拉市委2021年公务用车购置及运行维护费为0.64万元，较上年减少0.64万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.64万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标：及时传达学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实：按照香办发[2017]69、香办发[2017]70号文件关于认真做好“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作的要求，共青团结合我单位机关党支部实际情况认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作。通过学习，教育引导党员干部在真学实做上深化拓展，注入日常、抓在经常、从严治党，深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新思想新战略，增强“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、落实中央、省委、州委及市委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施:1.组织全市团员青年学习党的方针，政策，经常对团员进行思想政治传统，共产主义道德教育；2.围绕党的工作，结合青年特点，组织制定工作计划；3. 团的贯彻党支部和上级团组织的决议，指示 ，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务，技术，努力完成各项任务；4.抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，接受新团员，收缴团费，结转团组织关系，办理离团等手续。5.经常向党支部和上级团委组织汇报，反映团员的思想和要求，关心青年的进步和生活，经常开展适合青年的活动；6.完成领导交办的其他任务。            

（二）部门年度重点工作任务：通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2019年单位预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。总体来看，我单位职责履职良好、履职效益明显、预选配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团香格里拉市委2021年机关经费安排36.214万元，其中：基本支出办公费:9.03万元，项目支出办公经费21万元（日常办公经费）、工会经费1.27万元、福利费0.015万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费（公车租赁费）4.899万元。与上年对比增长18.614万元，主要原因分析增加了项目及项目支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100171200111