监督索引号53340100113100000

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市

委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

3、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

4、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗委、提案委、教科文卫体委、经济和农业农村委、社会和法制委、理论研究室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚定政治立场，在加强思想政治建设中取得新进展

1.我们要毫不动摇坚持中国共产党的全面领导，坚持把党的领导贯穿政协履职全过程和各方面，切实担负起把党的决策部署落实下去、把各方面力量凝聚起来的政治责任。

2.深化落实“第一议题”制度，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，坚持把深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神与习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，持续强化理论武装，筑牢坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

3.强化政治引领，切实增强行动意识，不断提高“政治三力”，始终坚持在市委的领导下开展政协工作，始终把市委的重大部署体现到实际行动上，将市委决策转化为社会各界的共识和行动落实到工作谋划、职能履行、自身建设中。

深化主责主业，在提升政协工作质效上实现新突破

4.充分发挥专门协商机构作用，大力推进政协协商同基层协商有效衔接、同基层社会治理有机结合。

5.不断完善协商格局，加强全体会议广泛协商和议政性常委会会议专题协商，积极开展界别协商、对口协商、提案办理协商，丰富协商形式。

6.聚焦市委“三个着力”目标要求精选课题、深入调研、广泛协商，把问题找准、把建议提实。

7.把握协商式监督性质定位，围绕市委、市政府重要决策部署落实，就“十四五”规划完成情况、重大项目建设等课题开展专项民主监督。

8.增强协商效果，把握协商议政的全过程，建立全链条闭环式协商工作机制，健全提案交办、督办、反馈、跟踪机制，做好协商的“后半篇文章”。

聚焦核心任务，在凝聚共识和建言资政中展现新作为

9.将服务大局作为核心主题，围绕党政中心工作，确保政协履职与市委同频共振、同向共进。

10.按照市委三届八次全会工作部署，紧紧围绕“十五五”规划、产业发展、重点项目建设等课题开展调研视察，汇聚众智提出对策建议，为市委、市政府决策提供参考。

11.持续双向发力，坚持大团结大联合，坚持把加强思想政治引领和广泛凝聚共识作为政协工作的中心环节，把智慧和力量凝聚到深化改革、推动发展、改善民生上来，多献务实之策、多出助推之力，做到参政有方、议政有为、监督有力。

12.进一步巩固团结合作的良好局面，不断健全完善与各界别、各人民团体和无党派人士的沟通联络机制，为其知情明政、建言献策创造更好的条件。

13.以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强与宗教界代表人士及其界别群众的联系，努力促进民族团结宗教和顺。

坚持为民履职，在满足人民美好期待上提交新答卷

14.践行以人民为中心的发展理念，始终站稳人民立场。

15.发挥好委员工作室的桥梁纽带作用，通过线上线下、随机定期等方式，倾听民声、汇聚民意，以提案、社情民意、微建议等方式，反映群众多元化诉求。

16.将增进民生福祉、推动共同富裕作为履职的出发点和落脚点，用情、用心、用力做好为民服务工作。

17.在倾听社情民意上用情，坚持民有所呼、我有所应，发挥政协在群众工作中的优势，深入基层一线，倾听民声、了解民情、汇聚民意。

18.在保障改善民生上用心，聚焦医疗、教育、住房、就业、养老等热点难点问题，组织引导政协委员深入基层，为群众立言、代言、建言，宣传政策、办好实事、增进共识。

19.在维护社会稳定上用力，强化政协统战功能，主动释疑解惑、协调关系，理顺情绪、化解矛盾，持续开展院坝协商，开展灵活多样的协商议事活动，将政协协商优势转化为基层治理效能。

坚持从严从实，在加强政协自身建设上展现新形象

20.着力抓好自身建设，提升履职能力水平，增强工作合力。

21.强化政协党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚决守牢政协意识形态阵地，深入实施“党建+”系列活动，实现党建工作与业务工作深度融合。

22.认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强委员队伍建设，强化委员考察学习培训，建立健全委员履职档案、履职通报等制度，实施委员履职考核动态管理。

23.持续开展“模范机关”“书香政协”建设，深化巩固党纪学习教育成果。

24.以高度的政治自觉扎实做好市委巡视巡察整改工作，深入推进机关各项工作制度“立改废”。

25.切实加强政协机关建设，按照“主动想、扎实干、看效果”的抓工作三部曲持续深入开展“两个革命”，努力打造适应新时代要求的高素质专业化机关干部队伍，推动政协机关政治要求更严、活力更足、效能更高、作风更实、保障更优。

26.更好发挥机关服务保障作用，为委员履职创造良好条件，切实把人民政协建设成为委员之家、民主之家、团结之家。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。(2025年1月退休1人）

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10126275.74元，其中：一般公共预算10126275.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少115433.90元，下降1.13%，主要原因分析：人员变动，2025年机关工勤人员提前退休2人，提前退休中公务员2人转正式退休。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10126275.74元，其中:本年收入10126275.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10126275.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少115433.90元，下降1.13%，主要原因分析人员变动，2025年机关工勤人员提前退休2人，提前退休中公务员2人转正式退休。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10126275.74元。财政拨款安排支出 10126275.74元，其中：基本支出8866275.74元，与上年对比减少45433.89元，主要原因分析:2025年比2024年预算时公务员减少,所以基本支出中的人员经费减少；项目支出1260000.00元，与上年1330000.00元对比，减少了70000.00元，主要原因分析:政协乡镇委员工作室工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2010201行政运行7445658.78元，主要用于支付工资、市政协机关公用经费的支出；

2010205委员视察经费支出100000.00元，主要用于委员视察工作所需差旅费及办公费；

2010206参政议政经费支出150000.00元，主要用于委员考察工作所需差旅费及租车费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出867946.40元，主要用于缴纳养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出10800.00元，主要用于退休人员慰问经费。

2080801死亡抚恤支出47892.00元，主要用于遗属遗孀生活补助。

2101101行政单位医疗支出363735.90元，主要用于缴纳行政人员单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出34362.00元，主要用于缴纳事业人员单位基本医疗保险；

2101103支出公务员医疗补助407016.01元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2109999支出其他行政事业单位医疗支出18853.33元，主要用于缴纳退休职工医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金支出680011.32元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

2025年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目193个，政府采购预算总额199228.00元，其中：政府采购货物预算27380.00元、政府采购服务预算171848.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少30000.00元，下降27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待146人次。

减少变化原因：接待批次减少3次，接待人次减少37人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年减少20000.00元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年减少20000.00元，下降25.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：按要求逐年减少三公经费，我单位两辆公车行驶公里数较长，使用频率较高，因公务车辆运行维护费资金有限，不能对公车进行全面的保养和维修，存在较大的安全隐患，2026年我单位积极争取资金，将对车辆进行全面的保养和维修。

八、重点项目预算绩效目标情况.

（一）项目名称：中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室五委二室工作经费

（二）批复文件：香财行[2025]1号

（三）金额：45万元

（四）绩效目标：保障市政协机关的正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2025年机关运行经费安排564781.52元，与上年对比增加10800.00元，主要原因分析:公务车辆租赁费、公务交通补贴减少。因为2025年预算人员变动，2025年机关工勤人员提前退休2人，提前退休中公务员2人转正式退休，所以公务交通补贴减少。因为公务车辆租赁费减少，因为公务车辆租赁费用按公务员在职人数比例测算，2025年在职公务员人数减少，导致公务车辆租赁费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室资产总额321528.62元，其中，流动资产7735.01元，固定资产310218.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3574.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66973.99元，其中固定资产减少25422.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值91014.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100113100111