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中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年部门预算公开目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市

委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

 （2）政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（3）民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（4）参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗委、提案委、教科文卫体委、经济和农业农村委、社会和法制委、理论研究室、办公室。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

一是抓实学习教育，夯实思想基础。坚持把理论学习摆在重要位置，认真学习贯彻中央、省州和市委的决策部署。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神及十九届三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话，发扬理论联系实际的学风，坚持学以致用，推动工作水平不断提升。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习新的《中国共产党章程》和新政协章程，通过常委会学习、机关专题学习、个人自学、撰写笔记心得等方式，进一步做到了学懂弄通做实。

 二是做好服务工作，保障政协履职。今年，市政协办领导班子以服务政协履职成效体现为重点，团结和带领机关全体干部职工，积极为市政协召开会议、组织活动、领导事务、各委室和政协委员做好服务。

细心安排，做好各类会务工作。针对政协履职多以各类会议体现的特点，政协办高标准严要求，周密安排，认真做好各类会议、活动的组织、协调和后勤保障等会务服务工作，确保各种会议的圆满召开。

精心组织，服务政协履职活动。政协办认真落实是政协全年工作统一部署，积极与相关各专委会、各界别和委员沟通联系，精心筹划，做好政协履职活动的组织、协调、后勤保障等工作，确保了政协各项履职活动圆满完成。在市政协办的全力保障下，市政协圆满完成了“殡葬改革”、“少数民族传统文化传承保护”、“疫情防控工作”、“大学生就业情况”、“非洲猪瘟疫情防控工作及生猪生产情况”等专题调研和“农村人居环境整治”、“农村基础设施管理使用情况”、“违法土地整治情况”视察等视察活动。分阶段听取了政府半年经济运行情况的通报，听取市政务服务局、市人社局、市应急管理局、市扶贫办中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会开展工作情况并形成书面意见、建议报送有关中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会，为推进全市发展统一思想、凝心聚力，为精准建言、有效资政打好基础。开展对水务中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会民主评议工作，通过民主评议，推动了被评单位工作上存在问题的整改落实，促进了政协民主评议工作收到实效。鼓励推荐政协委员参与全市公务员、事业人员招考录用以及中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会的听证等活动，不断拓宽政协民主监督渠道，全年向全市委派政协委员参与各类监督30余人次。　　

做好提案和宣传信息服务工作。协助提案委做好提案的征集、督办等工作，协助完成了市政协第二届四次会议期间提案、意见的收集归类和交办联系工作。74件委员提案全部办复。按计划推进重点提案督办工作，注重加强与有关中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会和提案者的沟通联系，对5件重点提案进行现场督办，确保提案办理工作的顺利进行。办公室及时编发工作简报，收集社情民意信息。同时，机关领导干部撰写新闻、信息、宣传政协的各类理论文章在《云南政协报》、香格里拉门户网站等媒体上发表，较好的地宣传了政协工作。

做好政协领导三级联动后勤保障工作。根据市政协领导和机关人员分工安排，全力做好联系市政协领导服务工作，确保了政协领导联系全市重点工作、到乡镇、中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会督导脱贫攻坚、河长制等工作的后勤服务保障

三是加强自身建设，确保目标任务圆满完成。今年以来，市政协办认真落实上级和各项决策部署，狠抓各项目标任务的分解和落实，圆满完成了目标绩效任务。

规范程序公文办理提质增效。一是按照“准确、及时、规范、保密”的原则，严格机关公文审核把关，狠抓公文质量水平，严格规范公文运转程序，认真做好来文、来电的登记、传阅、转办和归档等工作，大大提升公文办理时效。二是积极沟通协调，按要求代拟稿并送审《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》等文件，确保市委文件的顺利出台。三是严格执行国家保密规定，对各类保密来文，认真做好来件登记、阅办登记和清退登记；加强对党政网和涉密计算机的管理，全年无失泄密事件发生。

强化党建工作，发挥机关党组织的战斗堡垒作用。一是加强党员政治教育。按照党章要求，加强党员日常教育和管理工作，确保每个党员始终处于党组织的有效管理之中。二是实现组织生活规范化、经常化。认真落实了“三会一课”制度，及时召开党员大会、支部会议，并按时开展了支部书记讲党课活动。三是根据党章和市委组织部有关规定，健全机关党员学习、组织生活、党员评议、党务公开、民主议事、党费收缴管理、党员发展、党员培训、党内关怀等各项制度，强化“三会一课”制度和双重组织生活制度等各项制度

加强党风廉政建设。坚持“一岗双责”，将落实党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署同检查，层层签订责任书。定期召开班子会议专题研究并制定党风廉政建设和反腐败工作意见，以纠“四风”转作风活动为主线，加强干部职工廉政教育学习，不断增强干部职工党纪意识，坚持廉政谈话，做到警钟长鸣。严格执行中央八项规定实施细则及省、市相关文件要求，健全完善机关公务接待、公车管理、财务制度等，严格规范执行公务接待、公车管理、办公用品采购等管理制度。

开展法律进机关活动。有序推进机关“七五”普法和依法治市工作，将普法依法治理工作列入政协办重要议事日程，与政协业务工作同部署、同考核。扎实开展法律进机关活动，加强法治宣传教育，健全每个干部职工法治档案，全力组织实施法治宣传教育和依法治理工作, 全力保障政协开展民主监督。

抓实意识形态和宣传信息工作。市政协办把意识形态工作融入政协履职、机关党建、宣传信息、文明创建等工作中，狠抓队伍建设和阵地建设。加大对外宣传力度，编印了《香格里拉政协》第3期。

二、预算单位基本情况

我中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会编制2023年中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制5人，事业编制1人。在职实有30人，（含不占编制提前退休8人）其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会财务总收入 1023.86万元，其中：一般公共预算1023.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年980万元对比，增加43.86万元，增长率4.48%万元，主要原因分析2023年配备干部，调入2人，工资及五险的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会财政拨款收入 1023.86万元，其中:本年收入1023.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年980万元对比，增加43.86万元，增长率4.48%万元，主要原因分析2023年配备干部，调入2人，工资及五险的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1023.86万元。财政拨款安排支出 1023.86万元，其中：基本支出895.86万元，与上年863万元对比增加33.86万元，增加3.81%，主要原因是2023年配备干部职数新调入2人，工资及五险增多和全年政策性增资。项目支出128万元，与上年117万元对比增加11万元，增加9.4%，主要原因是2023年中新增了财政预算公益性岗位的工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

201一般公共服务支出791.92万元。（其中：基本支出2010201行政运行支出基本663.92万元、项目支出2010201行政运行支出93万元、2010204政协会议支出30万元、2010205委员视察支出5万元）主要用于工资支出及公用经费的支出、人员工资，包干经费，行政类项目办公费的支出。

208社会保障和就业支出95.29万元。（其中2080505支出88.9万元，2080599支出1.01万元，死亡抚恤支出5.38万元）此项经费主要用于单位基本养老保险缴费及退休干部慰问经费的支出及遗属遗孀生活补助

210卫生健康支出66.93万元。（其中2101101支出40.71万元，2101103支出21.71万元，2109999支出1.41万元，2109999其他卫生健康支出3.1万元）此项经费主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出

221住房保障支出69.72万元。（2210201支出69.72万元）此项经费主要用于住房公积金的支出。

项目支出部分：

302商品和服务支出128万元，其中 （302011）差旅费22.5万元，主要用于下乡培训考察差旅费，30216培训费13万元，主要用于培训支出。3020239其他交通费用7万元，主要用于下乡租车，机票费等。30201办公费支出31.8万元，30214会议费支出30万元，30217接待费支出2万元，30231公务用车运行维护费2.5万元，30202印刷费支出4万元30203咨询费支出0.4万元30211邮电费支出1万元，30227委托业务费支出10万元，30299其他班商品和服务支出2万元31002办公设备购置1.8万元，主要用于项目类经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，总计1023.84万元。

201一般公共服务支出791.9万元。主要用于工资支出及公用经费的支出。比上年779.84万元增加12.06万元，增加1.5%，主要原因是人员调入2人，工资及五险的增加，2010204政协会议项目支出30万元，和2023年一样，2010205委员视察经费支出5万元和上年5万元相同。主要用于人员工资，包干经费，行政类项目办公费的支出。

208社会保障和就业支出95.29万元。（其中2080505支出88.9万元，2080599支出1.02万元，死亡抚恤支出5.4万元）此项经费主要用于单位基本养老保险缴费及退休干部慰问经费的支出及遗属遗孀生活补助

210卫生健康支出66.93万元。（其中2101101支出40.71万元，2101103支出21.71万元，2109999支出1.41万元）此项经费主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出

221住房保障支出69.72万元。其中2210201支出69.72万元，比上年数59.68万元增加10.04万元，增长率16.82%增长的原因主要是人员的增加缴费基数的增加。此项经费主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少0.5万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2022年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.5万元，下降42.86%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。下降原因是严控三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年增加1万元，增长18.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加1万元，增长18.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增长原因是车辆老化，需要维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。（详见附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年机关运行经费安排54.28万元，与上年51.02对比增加3.26万元增长6.39%，增长原因是2023年包干经费是以编制人数下达。2023年是以实有人数下达。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会资产总额56.85万元，其中，流动资产9.31万元，固定资产47.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年58.83相比，本年资产总额减少1.98万元，其中固定资产减少7.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值42.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年重点项目预算重点领域财政项目

一、项目名称

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会五委二室工作经费

二、立项依据

认真履行职能，主动担当作为，较好地发挥了政协优势和职能作用，为我市经济社会持续健康发展作出了积极贡献

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会

四、项目基本概况

项目用于调研，视察，考察，培训，联谊等经费的支出。

五、项目实施内容

1.政协7个委室全年市视察、调研下乡10次以上

2.政协7个委室年内参加省内外考察、培训及开会7次以上

3.各委室接待各地考察、交流人员15批次85人以上

4.完成联谊会6次以上，联谊人员100人以上，完成联谊工作出差6次以上，联谊区域达95%以上

5.完成政协常委履职工作4次  目标2:建立政协常委履职报告23份

6.确保政协事业正确的政治方向。把坚决维护习近平总书记在党中央、全党核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，推动各族、各界人士自觉接受中国共产党的领导

六、资金安排情况

本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费41万元。

七、项目实施计划

1.政协7个委室全年市视察、调研下乡10次以上

2.政协7个委室年内参加省内外考察、培训及开会7次以上

3.各委室接待各地考察、交流人员15批次85人以上

4.完成联谊会6次以上，联谊人员100人以上，完成联谊工作出差6次以上，联谊区域达95%以上

5.完成政协常委履职工作4次  目标2:建立政协常委履职报告23份

八、项目实施成效

确保政协事业正确的政治方向。把坚决维护习近平总书记在党中央、全党核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，推动各族、各界人士自觉接受中国共产党的领导。

2023年预算公开表格.xlsx

监督索引号53340100113100111