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香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。

2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

5.正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

6.狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宗教科、综合科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续深化“四强八比”活动

一是继续严格落实“第一议题”机制。持续加强理论学习和研讨交流力度，通过学习使每名干部学懂弄通马克思主义宗教观、熟悉宗教工作、善于做宗教人士和信教群众工作，不断提升“导”的能力。二是持续做好第二批主题教育成果巩固工作。三是继续强化涉藏政治安全意识，管理局干部要在讲政治上履行好使命担当，始终绷紧“稳定之弦”，进一步强化“深入排查、台账管理、及时分析、科学研判、有效调度、依法处置”的工作机制。三是着力在创建“民族团结型”示范机关上下功夫。四是持续深化“作风革命、效能革命”，常态化开展“躺平式”干部专项整治工作，切实提升干部工作能力和水平。

2、持续推进部门常态化工作

 一是认真落实党建、党风廉政主体责任，加强意识形态等领域的工作力度。二是充分发挥寺庙管理局协调各方作用，推动辖区内各职能职责部门各司其职，齐抓共管，形成工作合力。三是做好各级各部门调研督查迎检工作。

3、着力抓好宗教领域重点工作

一是坚持依法管理宗教事务。强化政策意识、法治意识，带头去学、去用，形成遇事找法找政策、解决问题用法用政策、化解矛盾靠法靠政策的思维，依法管理宗教教职人员、宗教活动及活动场所。二是妥善处理宗教领域的热点难点问题。利用网格化管理工作，持续发挥干部挂包康参及网格员队伍作用，加强对出境回流人员、未成年入寺人员及其他重点人员的动态掌握。有序推进财税监管各项工作任务，高度关注网络舆情，确保妥善处理宗教领域的各类问题。三是防范化解风险隐患。持续深入开展“润心工程”、揭批教育等活动，通过走访、宣讲、反面案例宣传等工作举措，旗帜鲜明讲清十四世达赖和达赖集团反动本质。开展大走访大排查大化解，在重大时间节点深入开展矛盾纠纷和安全隐患排查化解工作。常态化做好“寺庙矛盾纠纷及困难问题诉求室”工作。四是加强思想政治教育引领，积极组织教职人员参加各类培训活动，注重全覆盖教育引导。将时事政治、法律法规、国家通用语言、中国近现代史、现代科学知识纳入寺庙僧人学习内容，把“管脑子”的工作做深做实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入411.27万元，其中：一般公共预算411.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年444.36万元对比减少33.09万元，主要原因分析是因为2024年人员减少，引起工资减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入411.27万元，其中:本年收入411.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少33.09万元，主要原因分析是因为2024年人员减少，引起工资减少所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 411.27万元。财政拨款安排支出411.27万元，其中：基本支出381.27万元，与上年对比减少33.09万元，主要原因分析是因为2024年人员减少，引起工资减少所致。项目支出30万元，与上年对比30万元对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2043404宗教事务支出314.75万元，主要用于人员经费及公用支出

2080505养老保险支出37.58万元，主要用于单位职工养老保险缴费

2080599其他行政单位养老支出0.18万元，主要用于退休人员支出

2101101行政单位医疗17.26万元，主要用于职工医疗保险缴费

2101103公务员医疗补助11.12万元，主要用于公务员医疗缴费

2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于其他医疗缴费支出

2210201住房公积金29.76万元，主要用于单位职工住房公积金支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

 2024年香格里拉市松赞林寺管理局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年香格里拉市松赞林寺管理局无按既定政策标准测算补助事项。

 (三)经济社会事业发展事项

2024年香格里拉市松赞林寺管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.32万元，其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市松赞林寺管理局2024年无财政部门确定的重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

宗教事务支出：反映用于宗教事务管理方面的支出。

其他统战事务支出：反映除有名称的项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年机关运行经费安排23.18万元，与上年对比增加0.31万元主要原因分析2024年办公费增加，下乡及驻寺、差旅费、寺院维修维护、会议、其他交通经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额270.73万元，其中，流动资产33.22万元，固定资产232.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.6万元，其中固定资产增加29.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100142700111