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 香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 香格里拉市松赞林寺管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概括

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。

2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

5.正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

6.狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宗教科、信息科、综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、筑牢基础敢担当

坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”围绕服务大局，发挥优势、彰显作为；推动经济发展、服务改善民生、促进民族团结、保持宗教有序、维护社会和谐稳定；加大寺院各项工作力度，认真贯彻党的民族宗教政策，让寺院僧众有归属感，把“知党恩、感党恩、跟党走”深深烙在每位僧人的心里；努力构建“平安、安居、团结、文明”为主题的和谐寺院，让每项工作得到持续、健康、稳步发展，是我们寺院管理机构的工作初心、工作宗旨。始终与上级党委、政府保持高度一致，坚定不移地贯彻好、落实好上级党委、政府的决策部署，进一步强化领导班子的政治意识、大局意识和履职尽责意识，不折不扣地完成承担的各项任务目标。

2.盯住要害，着力抓好宗教领域重点工作

一要强化政策和策略意识。“政策和策略是党的命线”，做好民族宗教工作，最根本的是守住法律的底线，处理好原则性和灵活性的关系。各级党委、政府和统战、宗教工作部门要强化政策意识、法治意识，带头去学、去用，形成遇事找法找政策、解决问题用法用政策、化解矛盾靠法靠政策的思维。二要加强宗教法制建设和政策法规学习。要认真贯彻落实好《民族区域自治法》、《宗教事务条例》、《迪庆州民族团结进步条例》、《迪庆州藏传佛教寺院管理条例》以及党中央、国务院关于加强和改进新形势下民族、宗教工作的意见、决定等。要强化法治底线，处理涉及民族宗教问题坚持法律面前人人平等。三要妥善处理宗教领域的热点难点问题。要高度关注并做好出境回流人员的思想教育工作。要深入开展好宗教领域的环境整治工作，进一步建立和完善宗教场所民主管理制度。要妥善化解宗教领域矛盾纠纷，要坚持“中立、调解、平衡”和“各有信仰、互相尊重、和融共处、反对对立”的原则，妥善处置。四要加大宗教代表人士培养教育力度。要开展多形式、多渠道的学习培训活动，培养更多政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时候起作用的爱国爱教代表人士，发挥好他们在引导信教群众、推动宗教与社会主义社会相适应中的积极作用。

3.统一思想，全面提高队伍能力水平

抓落实、做工作，主要靠干部，关键在能力。一要按照习近平同志重要讲话和《条例》对宗教干部队伍建设的要求，结合开展“三严三实”专题教育，提高履职尽责能力。二要坚定理想信念，越是做党外人士工作，越要心中有党，讲政治纪律、守政治规矩，坚决维护中央权威和党的集中统一，确保中央决策部署在统战工作中得到坚决贯彻。三要提高业务能力，熟练掌握宗教理论方针政策，全面加强各方面知识的学习，重视保密工作和档案管理工作，善于运用法治思维和法治方式开展工作，提高宗教工作科学化水平。四是强化工作作风，坚持诚恳谦和、平等待人、廉洁奉公，以更严的态度、更实的精神，进一步做好新形势下宗教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 404.6万元，其中：一般公共预算404.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年预算365.53万元，2022年预算404.6万元，增加39.07万元，主要原因分析项目增加17万元，寺院僧人慰问经费增加及寺院环境综合整治项目增加，人员经费增加及职工社会保险增加22.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 404.6万元，其中:本年收入404.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.6万元（本级财力404.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年预算365.53万元，2022年预算404.6万元，增加39.07万元，，主要原因分析项目增加17万元，寺院僧人慰问经费增加及寺院环境综合整治项目增加，人员经费增加及职工社会保险增加22.07万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出404.6万元。财政拨款安排支出 404.6万元，其中：基本支出374.6万元，与上年对比2021年基本支出预算352.53万元增加22.07万元，主要原因分析人员工资增加引起相关社会保险增加；项目支出30万元，与上年对比2021年项目13万元，增加17万元，主要原因分析一是2022年办公经费增加，二是寺院僧人慰问经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013404宗教事务支出321.28万元，主要用于人员工资社会保险缴费及单位办公费。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出33.2万元，主要用于单位人员养老保险缴纳。

2080599其他行政单位养老支出0.09万元，主要用于提前退休人员养老支出。

2101101行政单位医疗16.08万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗8.30万元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

2109999其他卫生健康支出0.75万元，主要用于单位人员体检费用。

2210201住房公积金24.90万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.69万元，其中：政府采购货物预算7.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：香格里拉市松赞林寺管理局2021年因公出国（境）情况，2022年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年无公务接待情况，2022无年公务接待情况

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：香格里拉市松赞林寺管理局2021年无公务用车购置及运行维护费用，2022年也无公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年香格里拉市松赞林寺管理局项目预算30万元，都属于一般公共服务支出，其中香格里拉市松赞林寺管理局工作经费30201办公费5.31万元；30211差旅费2万元；寺院僧人慰问费（生活补助）10万元；单位设备购置7.69万元；寺院安全生产及环境综合整治项目中30213维修（护）费4万元，30299其他商品和服务支出1万元。努力构建“平安、安居、团结、文明”为主题的和谐寺院，让每项工作得到持续、健康、稳步发展，是我们寺院管理机构的工作初心、工作宗旨。始终与上级党委、政府保持高度一致，坚定不移地贯彻好、落实好上级党委、政府的决策部署，进一步强化领导班子的政治意识、大局意识和履职尽责意识，不折不扣地完成承担的各项任务目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

宗教事务支出：反映用于宗教事务管理方面的支出。

其他统战事务支出：反映除有名称的项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2022年机关运行经费安排36.46万元，与上年对比2021年机关运行经费预算21.85万元，主要原因分析2022年办公费增加，下乡及驻寺、差旅费、寺院维修维护、会议、其他交通经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额120.22万元，其中，流动资产39.52万元，固定资产80.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

香格里拉市松赞林寺管理局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 香格里拉市松赞林寺管理局项目

二、立项依据

 《香财行[2022]1号》

三、项目实施单位

   香格里拉市松赞林寺管理局

四、项目基本概况

       1.香格里拉市松赞林寺管理局工作经费

       2.香格里拉市松赞林寺寺院安全生产及环境综合治理整治项目

五、项目实施内容

1.香格里拉市松赞林寺管理局单位工作经费

      2.香格里拉市松赞林寺寺院安全生产及环境综合治理整治项目

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费30万元。

七、项目实施计划

一是办公费5.31万元

二是差旅费2万元

三是寺院僧人生活补助（僧人慰问经费）10万元

四是办公设备购置7.69万元

五是寺院维修（护）费4万元

六是其他商品和服务1万元

八、项目实施成效

2022年香格里拉市松赞林寺管理局项目预算30万元，都属于一般公共服务支出，其中香格里拉市松赞林寺管理局工作经费30201办公费5.31万元；30211差旅费2万元；寺院僧人慰问费（生活补助）10万元；单位设备购置7.69万元；寺院安全生产及环境综合整治项目中30213维修（护）费4万元，30299其他商品和服务支出1万元。努力构建“平安、安居、团结、文明”为主题的和谐寺院，让每项工作得到持续、健康、稳步发展，是我们寺院管理机构的工作初心、工作宗旨。始终与上级党委、政府保持高度一致，坚定不移地贯彻好、落实好上级党委、政府的决策部署，进一步强化领导班子的政治意识、大局意识和履职尽责意识，不折不扣地完成承担的各项任务目标。

监督索引号53340100142700111