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中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2022年中共香格里拉市委党史研究室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共香格里拉市委党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室是市委、市人民政府的地情研究、咨询、服务职能部门。其主要工作职责是：1、制定全市党史、地方志等地情研究规划，组织指导党史、县志、年鉴、执政纪要的编纂、审定、验收、出版、发行工作，协调指导并审批、审定县级部门志及专业志的编纂、出版工作。

2、整理旧志、收集、研究、编纂各种历史资料、地情资料，开展史志编纂理论研究。

3、培养人才，提供地情咨询、服务工作。

4、本室工作具有集“编、研、藏、教、用”的综合功能，工作上认真贯彻落实各级党委和政府关于史志工作的各项方针政策，制定行业发展规划，实施行业管理；加强部门管理，提高部门工作效率；组织协调与省委、州委党史研究室、地方志办公室及市级各部门工作关系；完成市委、市政府主要领导及分管领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

中共香格里拉市委党史研究室为机构独立参公管理事业单位，内设办公室、年鉴编辑室、执政纪要编辑室、财务室、档案室、史志通讯编辑等6个股室。

（三）重点工作概述

2022年，中共香格里拉市委党史研究室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以“资政、存史、育人”为根本任务，贴近中心，服务大局，开拓创新，注重实效，充分发挥部门职能作用，不断拓展党史、史志工作领域，较好地完成了党史宣传教育、党史资料征研和年鉴、执政纪要编纂出版发行工作。

1、及时传达学习贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府以市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实。认真贯彻落实市委、市人大、市政府、市纪委全会精神;及时传达学习贯彻落实省、州、市史志工作会议精神，认真完成上级部门分解的涉及史志工作任务，制定工作方案和目标任务，明确责任领导、工作时限、工作要求，强化贯彻措施。认真落实好史志工作传达学习贯彻落实组织干部职工参加省、州、市举行的各类讲座、培训会。服从服务党委、政府中心工作，努力完成市委、市政府部署及交办的各项工作任务。进一步加强向上级和领导汇报，积极争取各级和社会各界对党史、地方志工作的理解和支持，努力改善史志工作条件。

2、紧扣工作重点，完成全年目标任务。一是出版发行《中共香格里拉市委执政纪要（2021）》500册，提供利用205册。下发2022卷撰稿通知，完成2022年市委各部门、纪检监察、市级各部门党组（党委）、党群部门、11个乡（镇）党委工作综述，执政论坛、上级视察批示、执政大事、重要决策、调研报告等稿件征集。二是完成了《中国共产党香格里拉市历史》（第一卷）的编纂出版，并作为党史学习教育材料发放到各党支部1100多册。加强党史资料征编。三是与市委党校、市融媒体中心共同制作《香格里拉微党史》节目，为《党徽闪耀在迪庆高原》栏目提供党史人物、党史故事。为全市党史学习教育提供鲜活素材，进一步增强党史宣传的吸引力、感染力和实效性，真正发挥党史“清醒剂”“营养剂”“教科书”作用。四是充分利用香格里拉市列入省级革命遗址保护目录的33处遗址点，开展党史学习教育实地研学活动。将金江、上江、小中甸等成为“学党史重走长征+红色旅游”精品线路，组织全市副处以上领导干部在小中甸开展“传承革命遗志·赓续红色精神血脉”主题教学活动，参观清香树红二、六军团长征入藏第一站和箐口事件遗址；协助中国军视网完成《军迷行天下》第五集《彩云之南的红色足迹》的拍摄。同时，完成了《云南革命老区通览》香格里拉市内虎跳峡、金江、上江、三坝四个老区乡镇资料收集整理上报，完成了30处革命遗址点和3处新增点的资料收集上报及信息平台录入工作。积极支持上江乡士旺村建设红军长征展室、三坝乡哈巴村建设党建展室、建塘镇解放村红色文化长廊及村史馆，通过翻阅对照大量历史书籍和资料，从版块设计、党史事件、党史人物、图片、文字表述等方面，对图片标注不符、文字表述不清、时间和事件不相符、整体版面设计色彩等问题提出了具体的修改意见，进一步深化党史研究和党史学习宣传教育发挥了党史部门的职责。五是完成《香格里拉年鉴》（2021）卷发行工作，共计发行500册，向全市提供利用216册。下发2022卷撰稿通知，完成97家涉及部门、单位、企业的统稿工作，大事记收集整理，按保密要求送市保密局进行涉密审查。《香格里拉年鉴》（2021）卷按程序送云南科技出版社审稿，根据出版社的修改意见进行多次修改。同时，按时按质完成2021年版《云南年鉴》《迪庆年鉴》的香格里拉市情资料撰稿任务和上报工作。六是根据云志办【2021】6号关于申报《中国传统村落志•云南卷》编纂出版项目通知要求，按入选传统村落乡镇、村名单，选定洛吉乡尼汝村、三坝乡白地村两个项目进行申报，申报了洛吉乡尼汝村、三坝乡白地村两个项目，经省志办专家审定后，洛吉乡尼汝村入选《中国传统村落志•云南卷》。目前，根据省志办关于认真做好传统村落志编纂工作的通知要求，成立资料收集领导小组，着手开展资料收集调查工作。七是负责《中甸县生物志》印刷出版事宜联系协调工作。《中甸县生物志》于1998年完成送审稿，因受当时条件所限，未能印刷出版，结合部门旧资料整理工作及2021年《生物多样性约》第十五次缔约方大会的召开，史志办以此为契机，争取出版资金；负责联系《中甸县生物志》主编，就印刷出版一事协商，达成共识，完成印刷出版前期工作。八是推进部门志出版工作，协助市政府办完成政府志编纂出版印刷工作。从联系协调出版社、书号、保密审查到印刷单位的落实、发放名单等各项出版工作都予以了积极协助，促使政府志如期出版。

3、切实加强党的建设，增强廉洁自律意识。一是切实开展“正风肃纪看机关”专项行动和家风教育“三个一”系列活动。认真落实“一岗双责”；按季度认真公开三公经费；严守“四风”，做到“六个严禁”，贯彻落实中央八项规定，切实开展领导干部违规借贷问题专项整治、“一人多证”专项清理等专项整治和自检自查工作。严格落实党风廉政建设责任制，认真组织学习党章党规和法律法规，严格落实“三重一大”“四个不直接分管”和末位表态制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额资金使用等集体研究、集体决定。二是加强领导班子和干部队伍建设，积极推进基层党组织建设工作。注重理论联系实际，用科学的理论知识指导工作。通过学习树立新型的学习观、正确的政绩观和科学的发展观，全室干部职工的思想和作风得到很大提高，思想端正，克己奉公，廉洁自律，勇于创新，办事效率和服务水平有所提升；按照直属机关工委要求，深化拓展“拥护核心、心向北京”主题教育，巩固和深入主题教育学习成果。深入实施“互联网+党建”“灯下黑”整治、“支部主题党日”等各项工作；严格落实“三会一课”，党内组织生活会和执行民主评议党员制度、党员领导干部民主生活会。

三是深入实施普法宣传教育，强化综治维稳平安建设工作。认真贯彻落实综治维稳工作，把综治维稳列入部门重点工作，要求干部职工认真学习相关文件精神，并严格要求自己，做到遵纪守法。干部职工按时参加各种在线考试；认真宣传学习各类维稳工作会议、文件精神，加强思想教育，筑牢防线。四是全面落实中央、省、州和市委关于意识形态工作的有关规定和精神，推进意识形态工作深入开展。按照上级要求及意识形态工作责任制考评的相关要求，结合部门工作实际，认真落实意识形态工作，全体干部职工安装下载“学习强国”APP，认真开展学习；习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会精神，加强对习近平总书记重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对党史和地方志工作的指示批示等的学习；把意识形态真正贯彻落实到部门史志工作中。

4、围绕中心，服务大局。一是完成上级安排的工作任务。在部门人员严重缺乏的情况下，1名班子成员被抽调至市创卫办，全力支持全市创卫工作开展，2名干部职工被抽调至市委党史学习教育巡回检查指导组，被抽调人员均按质按量完成巡回检查指导组安排的2轮检查工作。积极参与创建全国文明城市、爱国卫生“七个专项行动”等志愿活动，定期到网格区、祥巴林卡小区开展创卫工作，帮助小区完善物业管理制度，督促小区做好安保、保洁、亮化、美化、绿化等，协助小区开展文明城市创建宣传和环境卫生综合整治，投入10000多元帮助完善小区宣传栏、创卫清扫必要开支。 二是落实脱贫攻坚挂包政策，切实做好扶贫工作。认真落实脱贫攻坚各项政策措施，超额完成派驻驻村队员、挂包干部深入扶贫点开展遍访及“双联系一共建双推进”等挂包部门各项扶贫任务。积极响应消费扶贫的相关要求，组织干部职工到扶贫点和扶贫超市购买价值9100元的农特产品，促进消费扶贫。三是加强新冠肺炎疫情防控不放松。严格按照新冠肺炎疫情防控要求，及时学习相关文件和上级批示指示精神，安排部署防控工作，抓好单位干部职工及家属的防控管理工作，按要求每日测量体温、严格执行出入扫码制度、按时申报云南健康码、佩戴口罩及出行报备，抽调单位职工，参与疫苗接种志愿服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 2人,提前退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入328.38万元，其中：一般公共预算财政拨款328.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入328.38万元比上年267.8万元增加60.58万元，收入增加的主要原因增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，从而使社会保险、保房保障和卫生健康支出增加，另外增加了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 328.38万元，其中:本年收入328.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.38万元（本级财力328.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入 328.38万元比上年267.8万元增加60.58万元，收入增加的主要原因是增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，社会保险、住房保障和卫生健康支出增加，另个增加了项目资金。

四、 预算单位支出情况

     2022年部门预算总支出328.38万元。财政拨款安排支出328.38万元，其中：基本支出246.38万元，与上年对比，支出比上年增加25.58万元，收入增加的主要原因是增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，社会保险、住房保障和卫生健康支出增加。项目支出82万元，与上年对比，支出比上年增加35万元，支出增加的主要原因是调整了预算，有些项目上年已经完成不再列入预算，有些项目新列入增加了项目资金，有些延续项目因在上年预算不足出现超支本年给予追加，有些项目属于上年未完成的项目所以在今年预算中给予返还追加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出246.38万元，其中一般公共服务支出190.13万元，社会保障和就业支出22.5万元，住房保障支出16.8万元，卫生健康支出16.95万元。项目支出82万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出246.38万元，其中工资福利支出229.15万元，商品和服务支出16.73万元，对个人和家庭的补助0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

功能科目分组：无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金43.7万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购预算43.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共香格里拉市委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共香格里拉市委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共香格里拉市委党史研究室2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%，增长原因2021年部门未预算公务接待费，2022年预算新增导致。安排接待两批次，每次10人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共香格里拉市委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     中共香格里拉市委党史研究室2022年机关运行经费安排272.13万元，与上年对比，比上年217.46万元增加了54.67万元，增加的主要原因是增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，社会保险、住房保障和卫生健康支出增加，增加了项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共香格里拉市委党史研究室资产总额25.38万元，其中，流动资产22.28万元， 固定资产3.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53340100128300111