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附件1

 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共香格里拉市委党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室是市委、市人民政府的地情研究、咨询、服务职能部门。其主要工作职责是：1、制定全市党史、地方志等地情研究规划，组织指导党史、县志、年鉴、执政纪要的编纂、审定、验收、出版、发行工作，协调指导并审批、审定县级部门志及专业志的编纂、出版工作；2、整理旧志、收集、研究、编纂各种历史资料、地情资料，开展史志编纂理论研究；3、培养人才，提供地情咨询、服务工作。4、本室工作具有集“编、研、藏、教、用”的综合功能，工作上认真贯彻落实各级党委和政府关于史志工作的各项方针政策，制定行业发展规划，实施行业管理；加强部门管理，提高部门工作效率；组织协调与省委、州委党史研究室、地方志办公室及市级各部门工作关系；完成市委、市政府主要领导及分管领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

中共香格里拉市委党史研究室为机构独立参公管理事业单位，2021年市委党史研究室实有编制9人，其中参公管理事业编制8人，工勤编制1人。2021年市委党史研究室在职在编实有参公管理事业人员7人，工勤人员2人，提前退休人员1人。

（三）重点工作概述

2021年，香格里拉市史志办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以“资政、存史、育人”为根本任务，贴近中心，服务大局，开拓创新，注重实效，充分发挥部门职能作用，不断拓展党史、史志工作领域，较好地完成了党史宣传教育、党史资料征研和年鉴、执政纪要编纂出版发行工作。

1、紧扣目标任务，“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效。根据《中共香格里拉市委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》（香发〔2019〕11号）精神，我办高度重视，及时召开会议研究部署，结合单位实际及时成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，制定方案；按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的具体目标，把学习教育贯穿始终。结合支部主题党日、学习日制度，制定学习计划，定期开展集中学习、交流研讨和个人自学，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届三中四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《习近平关于“不忘初心、牢记使命论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、省委十届八次全会精神，深入学习党章党规，学习习近平总书记考察云南时的重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神等，学习党史、新中国史，学习习近平总书记关于党史、史志工作的指示批示精神、《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》《在云南省地方志工作推进电视电话会议上的讲话》等，结合庆祝新中国成立70周年，深入开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育。围绕“共产党人的‘初心’‘使命’”“党的政治建设、全面从严治党”“政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律” 等八个专题开展了学习交流研讨，把学习当成工作生活的习惯和常态，融入日常、抓在平常。深入开展调查研究，紧紧围绕部门工作职责，深入扶贫点和金江镇开展党支部联建和革命遗址情况调研，撰写调研报告，开展调研成果交流。坚持边学习、边对照、边检视，把思想摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，聚焦政治建设、思想建设、作风建设存在的突出问题进行检视，以刀刃向内的自我革命精神，广泛听取意见，认真检视反思。开展好“五对照五检视”工作，对照党章党规找差距，组织召开专题研讨会；开展“以案促改”、肃清流毒影响工作，以案为镜检视问题；按照《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的工作方案》的要求，开展领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利、漠视群众利益、违反中央八项规定精神突出问题、形式主义官僚主义突出问题、干事创业精气神不够、患得患失、不担当不作为问题等八项整治工作。紧扣集中学习、征求意见、谈心谈话、撰写剖析材料等环节，精心组织召开民主生活会和组织生活会，顺利完成了“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子进一步坚定了理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，对面临的“四大考验”“四种危险”严峻形势有了更深刻的认识，在思想觉悟、能力素质、道德修养、作风形象方面得到较大提升，进一步增强了贯彻落实的自觉性和坚定性，提高了用理论指导实践、推动工作的能力。

2、紧扣工作重点，完成全年目标任务。紧紧围绕党史和地方志工作任务，全体干部职工团结一心，奋力拼搏，顺利完成年度目标任务。一是完成《中国共产党香格里拉市历史》（第一卷）编纂工作。《中国共产党香格里拉市历史（1936.4－1950.5）》（第一卷）自2014年启动征编工作以来，历经组织启动、研制纲目、征集资料、史料勘正、撰写史稿、反复校稿等阶段，2019年完成评审稿，报州委党史研究室评审验收；2020年组织专人对《中国共产党香格里拉市历史（1936.4－1950.5）》（第一卷）进行六校，并向市级处级以上领导，市委、市人大、市政府、市政协及相关市委、市政府各工作部门、专家、志办干部职工等发放征求意见稿53份，全面征求意见建议，召开市级评审会，进一步修改完善后，预计2021年初出版。二是完成《中共香格里拉市委执政纪要》编辑、出版。今年年初，完成2018卷的发行工作，出版发行500册，提供利用213册。同时，根据《中共香格里拉市委办公室关于认真做好<中共香格里拉市委执政纪要（2019）>稿件编纂工作通知》（香办通〔2019〕5号），完成2019年中央、省委、州委主要领导到香格里拉市视察、调研重要批示、指示，市委重要会议，市委的重要决策文件，市委主要领导开展调查研究、指导工作等、重要活动；完成市委执政综述，市委10个部门，纪委、监察，12个部门党组，16个机关党委、5个党群部门，11个乡镇党委，市委常委执政论坛、调查研究以及市人大常委会主任、政协主席特约稿件，市委执政大事，附录等附录等稿件的征集、统稿、打印、校对、审定工作。并按程序送云南省科技出版社，按规范要求付梓印刷。全书共计70余万字，24个版面彩版。三是完成《香格里拉年鉴》编辑、出版。2020年初完成《香格里拉年鉴》（2019）卷发行工作，共计发行500册，向全市提供利用215册。同时，按照《年鉴》编纂、出版发行的相关规定和编纂规划，起草《香格里拉史志办公室关于做好<香格里拉年鉴(2020)>稿件编撰及报送工作的通知》，对收录内容的侧重点及应注意的事项进行明确规定，下发全市。完成96家涉及部门、单位、企业的统稿工作，大事记收集整理。按程序送云南科技出版社，按保密要求送市保密局进行涉密审查，按规范要求付梓印刷出版。全书共计71.8余万字，18个版面的彩版。四是完成《香格里拉史志通讯》编辑、出版。年初完成《香格里拉史志通讯》（2019年合刊）出版发行，出版500册，向全市提供利242册。2020年完成《香格里拉史志通讯》（2020年合刊）的稿件征集、编辑、统稿工作，按程序印刷一稿。五是完成《中甸县志通讯资料合辑（1987—1995年）》编辑、出版。全书收录了《中甸县志通讯》1987年至1995年间具有较高存史价值、参考价值的资料，共1300多页，分上下两册，作为内部资料出版。现已完成编辑工作，待进一步审核校对后，付梓印刷出版。六是完成省、州年鉴香格里拉市篇目的编写、上报工作。按照上级业务指导部门的要求，为省、州各级年鉴提供香格里拉市情资料，上半年按时按质完成2020年版《云南年鉴》《云南经济年鉴》《迪庆年鉴》的香格里拉市情资料撰稿任务和上报工作。七是开展党史和地方志宣传教育工作，充分发挥史志“资政、育人”功能。利用部门史志陈展资料室作用，为相关部门、专家、学者利用(赠送、借阅)史志资料130余册，与丽江、昆明及省外兄弟单位交换志、鉴、党史书籍32册。到红旗小学、实验小学发放《红色记忆故事》《民族团结进步在迪庆的红色传承》200册，进一步发挥了党史资政育人功能，有效激发了广大干部群众爱党爱国热情和民族团结精神。根据上级要求，《香格里拉年鉴》2017卷、2018卷参加云南省第十三届年鉴系列评奖活动，分别荣获综合一等奖和综合二等奖。

3、切实加强党的建设，增强廉洁自律意识。一是抓党建强思想。结合部门党史工作，认真开展党建各项工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为根本，以“基层党建提升年”为抓手，全面改革创新精神提高支部党建质量，认真贯彻落实党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”“拥护核心、心向北京”教育实践活动，强化学习，提升党员干部综合素质，提高党性修养。与市委及直属机关工委签订党建责任书，并制定部门责任书与党员干部签订。认真落实党费日制度；深入实施“互联网+党建”，推进网上党支部建设，全体党员干部安装了“云岭先锋”APP；积极组织党员干部观看“云岭先锋”夜校访谈节目；制定“支部主题党日”计划，开展“支部主题党日”活动，深化党性教育，增强“支部主题党日”实效性和吸引力；努力实现基层党建和脱贫攻坚“双推进”，积极深入扶贫点走访慰问，上党课；积极参加“万名党员进党校”培训；定期进行党课宣讲活动；到金龙社区开展党员进社区服务；严格落实“三会一课”制度、党内组织生活会和执行民主评议党员制度、党员领导干部民主生活会等；将党支部的活动经费列入单位经费预算，保障党组织活动的正常开展。二是抓党风廉政强纪律。结合开展主题教育和作风建设，认真学习理论知识、业务知识和党纪法规，认真组织观看警示教育片，引导干部职工不断增强党性观念和宗旨意识，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观、地位观、利益观；严格落实中央八项规定，严守“四风”；严格执行落实六项纪律。严格执行“三重一大”集体决策制度、末位表态制度，对书号费、资助扶贫点大学生等重大事项进行集体研究、讨论，做到充分听取班子成员的意见和建议，加强对一把手权力的制约和监督。深入推进党务公开，确保权力阳光运行，加强对“三公经费公开”工作的监督检查，按要求定期公开三公经费。认真开展利用名贵特产特殊资源谋取私利等专项整治和自查自纠工作。建立部门领导干部“廉政档案”，按要求上交纪委报备；积极参加党风廉政教育培训、干部警示教育大会；做到年初有部署，年中有总结；认真开展部门党风廉政约谈，通过谈话进一步明确责任，层层传导责任压力，推动“谁分管谁监督谁谈话”责任落实。认真落实巡察反馈意见整改工作。成立领导小组，制定整改落实方案，明确整改责任人和整改时限，切实开展整改工作。三是以提高效率、规范工作为目的，加强了机关规范化建设。进一步健全完善了机关工作各项管理制度，进一步明确分工、明确责任，规范工作，提高工作效能。通过加强机关自身建设，使干部队伍的整体素质得到明显提高，政治意识、大局意识、服务意识、纪律意识得到明显增强，为各项工作的顺利开展打下了坚实基础。

4、围绕中心，服务大局。一是完成扶贫工作。按照市委、市政府对扶贫工作的安排部署要求，认真按要求完成派驻驻村队员，组织干部职工按节点下沉扶贫点，开展到户遍访、进行环境卫生整治、补充完善明白卡、填写“遍访表”“贫困户非卡户”走访等各项工作，迎接扶贫检查。深入挂联点开展党课教育、政策宣传等结对共建活动，努力实现基层党建和脱贫攻坚“双推进”。年内为扶贫点解决春节慰问经费、大学生资助、春节活动经费、工作队员工作经费和生活补助等6.1万元。二是认真开展扫黑除恶及综治维稳工作。组织全体干部职工及退休人员签订“迪庆州扫黑除恶专项斗争工作纪律承诺书”；通过在粘贴通告、学习宣传、参加“扫黑除恶专项斗争应知应会考试”等方式向干部职工宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，公开举报方式和奖励规定，有效提升扫黑除恶效果；开展涉黑涉恶腐败问题查摆，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。结合扫黑除恶，认真贯彻落实综治维稳工作，把综治维稳列入部门重点工作，要求干部职工认真学习相关文件精神，并严格要求自己，做到遵纪守法。三是做好意识形态工作。认真贯彻落实市委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向。按照意识形态工作责任制考评的相关要求，结合部门工作实际，认真落实意识形态工作，全体干部职工安装下载“学习强国”APP，认真开展学习；开展对习近平同志在十九届中央政治第十一次集体学习和第十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的重要讲话精神学习；把意识形态真正贯彻落实到部门党史工作中。四是做好保密工作。根据《中共香格里拉市委保密委员会关于进一步强化单位内部保密责任书及涉密人员保密承诺书签订工作的通知》精神，认真贯彻落实各项保密工作，与干部职工签订了《香格里拉市委史志办保密承诺书》；积极参加“五法”普法知识竞赛；成立《香格里拉市委史志办保密委员会》，开展史志办“安可试点项目”，安装了安可项目计算机，实现了国产化替代，参加安可项目、保密培训会，并开展工作自查自检，按时上报相关材料；按要求大力宣传保密工作的重要性，要求干部职工不得在微信、微博、QQ等软件上传输国家秘密、工作秘密和敏感信息等；组织大家学习相关的保密文件，提高大家的保密意识。按时间节点准时上报保密工作自查自检报告。五是档案、工会、妇联、计生等各项工作顺利推进。进一步加强档案、资料管理工作，规范档案管理行为，由专人负责，严格按档案管理制度，按市档案局要求，按期、按质完成2019年度文件整理、归档工作；按时完成工会费的上缴、“六有”台账上报工作；根据上级文件要求组织妇女职工积极参加工间操活动；同时按要求上报巾帼志愿者，积极参加“巾帼志愿者”活动，到纳帕海进行环境清理和路口执勤；按期完成计生会费缴纳、报表上报工作；安排职工到云南省工人疗养院进行疗休养。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 267.80万元，其中：一般公共预算财政拨款267.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入 267.80万元比上年259.15万元增加8.65万元，收入增加的主要原因是2021年比2020年人员增加1人，增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，社会保险和卫生健康支出增加，增加了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 267.80万元，其中:本年收入267.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.80万元（本级财力267.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入 267.80万元比上年259.15万元增加8.65万元，收入增加的主要原因是2021年比2020年人员增加1人，增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，社会保险和卫生健康支出增加，增加了项目资金。

四、 预算单位支出情况

     2021年部门预算总支出 267.80万元。财政拨款安排支出 267.80万元，其中：基本支出220.8万元，与上年对比，支出比上年增加3.65万元，收入增加的主要原因是2021年比2020年人员增加1人，增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，社会保险和卫生健康支出增加。项目支出47万元，与上年对比，支出比上年增加5万元，支出增加的主要原因是调整了预算，有些项目上年已经完成不再列入预算，有些项目新列入增加了项目资金，有些延续项目因在上年预算不足出现超支本年给予追加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出220.80万元，其中一般公共服务支出170.46万元，社会保障和就业支出20.14万元，住房保障支出15.04万元，卫生健康支出15.16万元。项目支出47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      经济科目分组（其中：基本支出220.80万元，项目支出47万元）。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

功能科目分组：无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金31.72万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     部门2021年机关运行经费安排217.46万元，与上年对比，比上年209.27万元增加了8.19万元，增加的主要原因是2021年比2020年人员增加1人，增加了人员工资，发放公务交通补贴、晋级晋档增资，社会保险和卫生健康支出增加，增加了项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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