监督索引号53340100120301000

中共香格里拉市委组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、以理论武装铸忠诚之魂，奠定坚实思想根基。一是全面落实党委（党组）理论学习中心组、“第一议题”等制度，在“七一”建党节等重要节点，开展颁发“光荣在党50年”纪念章、走访慰问党员等系列活动。二是搭建党员干部教育培训平台，举办各类主体培训17期，覆盖干部1804人次。依托“牧区流动党校”送教进山入村，举办“万名党员进党校”培训55期，覆盖党员8106人次。三是主题教育见行见效。先后召开主题教育领导小组会议、工作部署推进会议，制定8个专项整治工作方案，组织开展领导干部和乡（镇）党委书记读书班2期。

2、以举贤任能汇担当之力，锤炼过硬干部队伍。一是坚持党管干部原则，突出政治标准，年内提拔调整干部209人，晋升工作表现优秀、符合职级晋升条件的干部270人。二是突出本领提升，推动干事创业。选派250名干部参加5期专题培训班，调训509名领导干部参加79期省、州培训班。用好中国干部网络学院、云南省干部在线学习学院等网络学习平台，组织596名注册学员参与4期网上专题培训，完成首批云南民族干部培训基地10个教学点的挂牌工作。三是坚持严谨细致，加强公务员工作。圆满完成2023年全市公务员招录工作，常态化做好公务员登记、职级晋升、职级转任、遴选审核、借调管理、信息系统更新维护和业务办理及新录用公务员初任培训等班次的统筹调训工作。四开展驻村干部全覆盖调研，年内集中轮换工作队员127人，零星调整26次103人。

3、以红色引擎固为民之本，激发基层党建活力。一是坚持高位推动，扛牢抓实党建主体责任。紧扣市委持续深化“三个着力”，解决好“五大难题”，抓紧抓实“十大工程”，奋力实现“两个目标”的决策部署，创新实施“631”党建工作思路。提升农村牧区、社区、机关、教育卫生、企业、“两新”等各领域党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。开列抓基层党建责任清单、重点项目清单，坚持“年初专题部署、年中现场推进、年底述职考核”，覆盖全领域开展基层党建调研督查3轮。二是聚焦夯基固本，织密建强基层组织体系。坚持把党支部建到重大任务一线，全市党组织覆盖率达到92.5%。确定先进党支部257个、中间党支部649个、后进党支部39个，建立“四个一”机制深入整顿12个软弱涣散党组织。持续优化党员队伍结构，注重在青年农民、产业工人和高知识分子等群体中发展党员，年内发展党员367名。深入开展“香格里拉先锋红旗党支部”创建，全年在各领域创建示范党组织16个。

4、以厚植沃土聚人才之优，打造引才聚智高地。一是人才体制机制逐步健全。调整充实市委人才工作领导小组，由州委常委，市委书记和市委副书记、市长担任双组长，纳入21家成员单位，组织召开2023年人才工作领导小组第一次会议。明确“专业技术学科带头人”“香格里拉英才”及“香格里拉市委联系专家”3级梯队、8支队伍培养办法。二是人才队伍建设日趋完善。评选40名专业技术学科带头人，依托“沪滇”“迪昆”“校地”等帮扶机制，选派1名“西部之光”访问学者到发达地区进修学习，引进2名上海、10名省级医院人才对口支援市人民医院，推荐5名符合条件的州委联系专家。三是人才服务保障温暖有力。精心打造人才公寓60套，同步制定人才公寓管理办法。

5、以争先创优搭进步之梯，加强部门自身建设。年内开展“第一议题”学习17次、集中学习26次、理论学习中心组集中学习10次，结合支部主题党日活动开展集中学习12次，年内举办“组工讲堂”5期，召开部务会议17次、部长办公会议6次，推行定期调度、跟踪督办机制，明确工作任务和责任人，对照销号、压实责任，形成“工作一安排、立马去落实”的思想和行动自觉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、人才室、调研室、组织室、基层办公室、干部室、公务员1室、公务员2室、信息管理室、干部监督室、干部教育室、市委市直机关工委、市委“两新”组织工委、新闻中心、党员教育中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共香格里拉市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共香格里拉市委员会组织部。

纳入中国共产党香格里拉市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共香格里拉市委员会组织部2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共香格里拉市委员会组织部2023年度收入合计19560367.64元。其中：财政拨款收入17510367.64元，占总收入的89.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2050000元，占总收入的10.48%。与上年相比，收入合计增加7849756.63元，增长67.03%，其中：财政拨款收入增加5799756.63元，增长49.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2050000元，增长100%。主要原因是2023年单位新增村级活动场所建设项目，产生前期经费及基建项目经费4242562元；2023年部门新增沪滇帮扶人才公寓建设项目1000000元；增加主体培训班次增加培训费700000余元；全年职工平均人数30人，工资五险等人员经费增加，导致支出较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

中共香格里拉市委员会组织部2023年度支出合计18990367.64元。其中：基本支出7602223.04元，占总支出的40.03％；项目支出11388144.6元，占总支出的59.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7279756.63元、增长62.16%。其中：基本支出增加1807954.56元，增长31.2%；项目支出增加5471802.07元，增长92.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因：2023年单位新增村级活动场所建设项目，前期经费及基建项目经费4242562元；2023年部门新增沪滇帮扶人才公寓建设项目1000000元；增加主体培训班次增加培训费700000余元；全年职工平均人数30人，工资五险等人员经费增加，导致支出较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共香格里拉市委组织部机关正常运转的日常支出7602223.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7156660.46元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445562.58元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共香格里拉市委组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11388144.6元。其中：基本建设类项目支出3842562元。具体项目开支及开展工作情况为：村级组织活动场所建设项目经费3842562元、党政干部挂职和培训经费1092000元、云南民族大学和盘龙区委组织部及上海帮扶经费1480000元、公务用车购置经费179384.00元、各科室业务工作专项预算经费661145.5元、各科室各类培训及会议经费1010000元、各“工委”办局日常工作经费424419.5元、各网络平台建设费租用费运维费服务费337320元、全市驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费1680075元、人才工作经费元225048元、公务员初任培训经费215352.6元、主题教育工作经费104348元、选调生中央和省级补助经费136490元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共香格里拉市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出17510367.64元,占本年支出合计的92.21%。与上年相比增加5799756.63元，增长49.53%,主要原因是2023年上级转移支付比上年增加，其中村级组织活动场所建设项目增加4242562元，人才公寓增加1000000元，人员经费增加，故支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10757686.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.44%。主要用于2023年度职工工资、全市驻村工作队员工作经费和生活补贴、全市干部教育培训工作、基层党建工作、公务员工作、人才工作、村级组织活动场所建设等工作以及公车、人员等运行经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出（类）支出767791.09元，占总支出的4.38%，主要用于机关事业单位养老保险支出；

6.卫生健康支出（类）支出525924.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助和生育保险支出；

7.住房保障支出“（类）支出524403.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，主要用于住房公积金支出；

8.农林水（类）支出1392000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%，主要用于党政干部挂职锻炼和外出培训支出；

9.其他支出（类）支出3542562元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%，主要用于村级组织活动场所建设项目。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，决算为184384元，完成年初预算的801.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179384元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.29%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为5000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.71%，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共香格里拉市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为184384元，完成年初预算的801.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179384元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为5000元，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。主要原因为：我单位“三公”经费支出决算数184384元中包含了2023年12月通过向市财政局申请调整预算购置的价值179384元的新公务用车1辆，此项经费年初由市财政统一纳入预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加179234元，增长3480.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179384元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加1250元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少1400元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因新购公车1辆，增加公车购置费，新车产生燃油费3000元，旧车车辆报废鉴定费2000元合计5000元，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购车原因为单位原来公车年久失修无法正常使用，且车辆达到报废年限已申请财政报废下账。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委组织部干部、人才、基层党建和公务员等中心工作下乡调研指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共香格里拉市委员会组织部2023年机关运行经费支出445562.58元，比上年增加30400元，增长7.33%,主要原因是2023年应为发生公车报废鉴定费加之干部、党建等工作下乡增加公车运行维护费增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、零星办公用品购置、书刊报刊杂志费、行政人员公务交通补贴、工会经费、退休人员公用经费、公务用车运行维护费、水电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共香格里拉市委员会组织部资产总额6568035.05元，其中，流动资产596511.84元，固定资产1686526.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4242562元，无形资产42435.17元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3585716.07元，其中固定资产增加82869.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值379697元；报废报损资产15项，账面原值306990元，实现资产处置收入2070元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额254250元，其中：政府采购货物支出251250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3000元。授予中小企业合同金额18900元，其中：授予小微企业合同金额11500元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100120301111

组织部2023年决算表.xls