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中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡（镇）、市委各部委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的政治思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定全市干部队伍建设的具体方针和制度，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关制度。

5、负责全市组织工作、干部工作和人才工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各乡（镇）各部门搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

7、负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8、研究指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

9、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实中央、省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年度收入合计1079.15万元。其中：财政拨款收入1079.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加63.18万元，增长11.14%，增长原因是人员经费（工资及社会保障费）、公用经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年度支出合计982.04万元。其中：基本支出551.85万元，占总支出的56.19%；项目支出430.19万元，占总支出的43.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出比上年减少原因是本年度由于人员变动，人员经费和（工资及社会保障费）对个人和家庭的补助、公用经费同比上年相应减少131.67万元；项目支出减少544.38万元原因是2019年度部门存在村组活动场所建设资金855万元项目支出而2020年不存在重大项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出551.85万元。与上年对比减少131.67万元，主要原因是本年度由于人员变动，人员经费和（工资及社会保障费）对个人和家庭的补助、公用经费同比上年相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.3万元，占基本支出的78.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.55万元，占基本支出的21.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430.19万元。与上年对比减544.38万元原因是2019年度部门存在村组活动场所建设资金855万元项目支出而2020年不存在重大项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出982.04万元，占本年支出合计的71.31%。与上年对比减少676.05万元，主要原因是人员调出基本支出中人员经费减少；项目经费中2020年不存在活动场所等重大项目经费支出，支出均属于部门一般性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出884.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出28.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出30.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.58万元，增长180.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.58万元，增长180.7%；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在2020年度公务用车支出4万元中包含部门公车燃油费1.59万元、公车保险费0.68万元、公车维修及维护费费1.73万元。增幅较大的原因是：一是2019年公务用车改革后我部门核定公车2辆，2020年财政预算公车运行维护费为4万元。二是部门公车近年内未进行修理，车子存在安全隐患，故2020年对部门公车进行两次维修维护。三是部门年内开展主题教育及基层党建调研督查力度增大，下乡频次较往年大增，故部门2020年三公经费增幅比上年较大，但年内部门三公经费支出未超出预算金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部部门2020年机关运行经费支出118.55万元，与上年对比减少255.38万元，主要原因是我单位根据上级要求厉行节约开支。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会组织部部门资产总额7052831.08元，其中，流动资产5773122.77元，固定资产2453485.3元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产173980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加，其中固定资产增加55.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值60.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14.94万元，其中：政府采购货物支出14.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

市委组织部无其他重要事项情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

市委组织部不涉及专用名词。

监督索引号53340100120301111

2020年决算表.xls