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中国共产党香格里拉市委会政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

  （2）对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导。

  （3）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

  （4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定公正执法，落实党的方针、政策的具体措施。

  （5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促和推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

 （6）组织、协调社会治安综合治理工作。

 （7）组织、推动政法战线的调研工作，讨论制定对策、拟定向县委提出的有关建议，推动政法工作的改革。

（8）研究、指导政法队伍和政法各部门领导班子建设，参与县委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，全面落实安保维稳工作责任制，按照“发展是第一要务，稳定是第一责任，发展要抓好，稳定更要做好”的工作要求，始终绷紧维稳这根弦，紧紧围绕“反分裂渗透、民族宗教领域稳定、社会矛盾排查调处、社会综合治理”等工作重点健全和落实到点、到人的工作机制，高位推动，全市社会保持稳定。2.在整个社会面稳控方面，基本形成“市委市政府负总责，各职能部门具体抓、维稳办总协调”的工作局面，社会维稳形势分析研判工作实现常态化。加强敏感节点及重大节庆活动期间维稳工作，3月、4月结合千促等活动，我市11个乡镇与毗邻乡镇签订边界协议47份，有效推动了社会稳定长效机制建设。3.全面指导和督促重大社会矛盾纠纷排查化解工作，积极消除各类稳定隐患。矛盾纠纷827起，成功调解798件，调解成功率96.5%；4.明确责任，强化综治工作督查力度。根据迪庆州综治委关于印发《迪庆州2018年综治（平安建设）工作要点》的通知，结合我市实际制定并下发了《香格里拉市2018年综治（平安建设）工作要点》，进一步明确了2018年我市平安建设的工作重点及难点，确保2018年“省级平安市”、“平安村”创建工作顺利开展5.不断加大平安创建工作的宣传力度，有效提升公众知晓率和满意度。全年制作发放平安建设宣传资料1000份,发放群众安全感、满意度宣传抽纸1500余盒。7充分发挥成员单位作用，促进反邪教工作责任落实。积极推进创建“无邪教乡（镇）”活动，把防范和处理邪教工作纳入各成员单位日常工作进行安排部署。在三坝乡、金江镇、虎跳峡镇开展“四送一创”科普宣传活动，共发放宣传材料1500份。反邪教宣传围裙800条，3套云南社科普及系列丛书，参与人数1200人。三是结合扫黑除恶专项斗争主题宣传活动开展反邪教宣传教育。制作印发了《手拉手参与平安建设、心连心共建平安香格里拉宣传抽纸》9900份，反邪教宣传围裙800条，宣传资料1500份;8.强化执法监督，积极应对涉法涉诉信访工作。严格按照实施细则的要求，完善报、审、批、各个工作流程，今年共救助2件，发放救助金35000元;9加强组织领导，全面落实安保维稳工作责任制，按照“发展是第一要务，稳定是第一责任，发展要抓好，稳定更要做好”的工作要求，始终绷紧维稳这根弦，紧紧围绕“反分裂渗透、民族宗教领域稳定、社会矛盾排查调处、社会综合治理”等工作重点健全和落实到点、到人的工作机制，高位推动

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制14人，事业编制1人；在职在编实有行政人员15人，事业人员1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2021年度收入合计658.44万元。其中：财政拨款收入658.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入合计914.35万元，本年减少了255.91万元，主要原因为上年度拨入扫黑除恶工作经费、无命案工作经费、康德案件工作经费有等250万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2021年度支出合计784.70万元。其中：基本支出502.07万元，占总支出的63.98%；项目支出282.63万元，占总支出的36.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：2020年度支出合计823.45万元，本年减少支出38.75万元，其中：2020年基本支出509.85，本年减少基本支出7.78万无，2020年项目支出313.60万元，本年减少项目支出30.97万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出502.07万元。与上年对比：2020年度支出合计823.45万元，本年减少支出38.75万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出399.77万元，占基本支出的79.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.31万元，占基本支出的20.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.63万元。与上年对比2020年项目支出313.60万元，本年减少项目支出30.97万元。

具体项目开支为：行政运行支出41.72万元，占项目支出的14.76%，专项业务支出126.91万元，占项目支出的44.90%，其他共产党事务支出19万元，占项目支出的6.72%，公共安全支出95万，占项目支出的33.61%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出784.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出960.56万元，本年减少拨款175.86万元，主要原因为2021年一般公共服务支出499.39万元，而2020年一般公共服务支出690.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出599.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于行政运行454.04万元，专项业务126.91万元，一般行政管理事务19万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出95.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于其他公共安全支出95.00万元。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出32.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.81万元，其他行政事业单位养老支出0.15万元。

  9.卫生健康（类）支出28.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政单位医疗费18.26万元，公务员医疗补助费9.47万元，其他卫生健康支出0.82万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出28.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于住房公积金28.23万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为3.41万元，完成预算的51.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的70.36%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的37.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响，各类活动减少举办，因此接待费减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.50万元，增长78.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.50万元，增长322.60%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降-0.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年受疫情影响，公务用车次数增加，因此公务用车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占57.75%；公务接待费支出1.44万元，占42.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公车租赁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2021年机关运行经费支出102.31万元，与上年对比减少了3.78万无，主要原因分析部门机关运行经费主要用于日常办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门资产总额39.16万元，其中，流动资产2.22万元，固定资产36.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190.05万元，其中固定资产减少5.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及指需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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