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中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委会政法委员会概况

一、主要职能

（1）根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

  （2）对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导。

  （3）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

  （4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定公正执法，落实党的方针、政策的具体措施。

  （5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促和推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

  （6）组织、协调社会治安综合治理工作。

  （7）组织、推动政法战线的调研工作，讨论制定对策、拟定向县委提出的有关建议，推动政法工作的改革。

（8）研究、指导政法队伍和政法各部门领导班子建设，参与县委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.夯实维稳责任，全力维护社会和谐稳定。

2.坚持抓好综合治理，平安香格里拉建设取得新突破

3.深入推进扫黑除恶专项斗争工作

4.抓牢抓实精准扶贫各项工作。

5.督促政法各部门忠诚履责，保障全市大局和谐稳定。

6.持续推进“创建东旺乡长治久安示范区工程”工作。

7.突出党建引领，狠抓队伍建设。

8.强化责任落实，切实推进反邪教指导工作。

9.做实执法监督工作，全力促进社会公平正义。

10.着力推进政策研究与新闻信息化工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党香格里拉市委员会政法委员会。单位内设工作机构8个，其中：政法办公室、政策研究股、政治安全与反邪教协调股、维稳指导股、综治督导与基层社会治理股、执法监督与法治股、新闻宣传与信息化股、政工科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制12人，自定编1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人，退休改在职2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。因2020年5月我委公务用车云OZ0439车辆报废，2020年12月财政下批复做下账处理。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年度收入合计914.35万元。其中：财政拨款收入914.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加39.90万元；增长1.97%.主要原因是：2049901-其他公共安全支出-无命案县（市）专项经费、2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出-康德案件工作经费的增加。 

 二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年度支出合计823.45万元。其中：基本支出509.85万元，占总支出的61.92%；项目支出313.6万元，占总支出的38.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少136.36万元。主要原因是：2013101-行政运行涉藏地区维稳经费支出的减少；2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出-康德案件工作经费的减少；2013105-专项业务-扫黑除恶经费 支出的减少；2049901-其他公共安全支出-州级补助网格化信息员补助支出的减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509.85万元。与上年对比增加36.65万元。主要原因是：社会保障缴费支出的增加、日常公用经费办公费支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.77万元，占基本支出的79.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.09万元，占基本支出的20.81%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.6万元。与上年对比减少173.01万元.主要原因是：州级补助部分网格化信息员补助支出的减少，涉藏地区维稳工作经费支出、扫黑除恶工作经费等支出的减少。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出823.45万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少136.36万元。主要原因是：2013101-行政运行-涉藏地区维稳经费支出的减少；2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出-康德案件工作经费的减少；2013105-专项业务-扫黑除恶经费支出的减少；2049901-其他公共安全支出-州级补助网格化信息员补助支出的减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出690.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。主要用于：单位机构正常运转的日常支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费办公设备购置等支出。社情民情信息员队伍补助支出（网格化信息员补助）、基层治保调委会人员专项补助支出、农村（社区）治保委人员专项补助支出、综治维稳经费支出、法学会业务经费支出、扫黑除恶专项斗争工作经费支出、康德案件工作经费等的支出。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

     3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出40.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。 主要用于：各部门、各乡镇派出所、司法所无命案县（市）以奖代补经费支出。 

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出34.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

  9.卫生健康（类）支出27.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于：行政单位医疗补助支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出31.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于：住房公积金支出、购房补贴支出。 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，分别为：公务用车运行维护费3万元、公务接待费4万元。支出决算为1.91万元，完成预算的27.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的6.71%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的20.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：1.2020年5月份公务用车云OZ0439车辆报废，所以产生的公务用车运行维护费（维修费、燃油费、过路费）等支出减少，2.厉行勤俭节约，严格公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.57万元，下降70.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.98万元，下降89.51%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降28.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2020年5月份公务用车云OZ0439车辆报废，所以产生的公务用车运行维护费（维修费、燃油费、过路费）等支出减少，2.厉行勤俭节约，严格公务接待费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占24.44%；公务接待费支出1.44万元，占75.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费等支出。

3.公务接待费1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常业务工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门2020年机关运行经费支出106.09万元， 与上年对比增加45.37万元，增幅74.73% ，主要原因是：社会保障缴费支出的增加、日常公用经费办公费支出的增加。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党香格里拉市委会政法委员会部门资产总额229.22万元，其中，流动资产186.78万元，固定资产净值42.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加29.45万元，其中固定资产减少 5.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无，我单位不涉及专用名词。

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