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中国共产党香格里拉市委员会宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传党的路线、方针、政策、确保市委、市政府的各项方针、政策的贯彻和落实；（2）对干部、群众进行马克思主义教育，提高干部和群众的政策水平和思想觉悟；（3）宣传坚持四项基本原则，坚持改革开放的重要性，宣传改革开放中的新人新事，总结经验教训；（4）加强精神文明建设，推进两个“文明”发展，为全市经济建设创建良好的社会环境；（5）搞好社会调查研究，把握群众思想脉搏，掌握社会思想动向，提出正确的思想和舆论导向；(6)大力倡导香格里拉精神，把“团结奋进、艰苦创业、自加压力，事争一流”的思想，变为全市各族人民的精神动力；（7）大力宣传在改革开放的形势下，在市委、市政府的正确领导下，为实现和谐富强民族香格里拉提供精神动力；（8）宣传涉藏地区优秀的文化，宣传市内“五大优势”，宣传香格里拉发展的形象，开放的形象，美丽富饶的形象；（9）提示真理，用真理教育武装干部群众，弘扬主旋律，弘扬正气、崇尚文明，倡导反腐倡廉，实现社会风气的根本好转；（10）加强学习，吃透党的各项指示精神，与党中央保持高度一致。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化思想引领，突出抓好理论武装根本

一是加强和改进党委（组）中心组学习。制发了《香格里拉市2021年各级党委（党组）理论学习中心组学习安排意见》、《党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听工作实施方案》，并组织开展了一轮中心组学习巡听旁听工作，促进学习常态化制度化。截至目前共组织开展了8期市委理论学习中心组集中学习。二是全面推进“新时代感恩教育”行动宣讲。学习宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平法治思想、习近平总书记关于做好脱贫攻坚的一系列重要讲话精神，党的十九届四中全会、五中和六中全会、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议及省委省政府迪庆现场办公会议精神。2021年，共计开展宣讲5472场次，覆盖45.5万人次。三是切实加强“四史”宣讲。依托基层文化场所、农村院坝、新时代文明实践站点等场所，充分发挥红旗宣讲队等队伍力量，以群众身边“贴心人”的身份，入村入组大力开展宣讲教育，强化党史学习教育覆盖面。四是开展习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲活动。2021年我市关于习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲活动采取多层次、多形式、多渠道的方式开展，确保宣讲工作进机关、进企业、进农村、进社区、进寺院、进校园、进牧场，实现宣讲覆盖市、乡(镇)、村(社区)、村（居）民小组。五是扎实开展反分裂反渗透斗争学习宣讲工作。深入扎实开展两轮反分裂反渗透斗争学习宣讲工作，并全面推进基层宣讲队伍深入行政村（社区）、村（居）民小组开展宣讲，做到反分裂反渗透斗争和揭批教育全覆盖，截至目前，宣讲覆盖18.0225万人次，使学习宣传取得实实在在的成效。

2、培育社会主义核心价值观，大力推进精神文明建设

一是积极开展群众性精神文明创建活动。推进文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭“五大创建”评选申报工作。2021年复核省级13家文明单位、9个文明村镇、2个文明家庭、1个文明校园。推荐香格里拉市委办公室等9个单位为省级文明单位，小中甸镇团结村等6个行政村为省级文明村，和继生户为省级文明家庭，五境乡小学、第三中学2所校园为全国文明校园先进学校。二是开展多样化文化活动，丰富农村文化生活，2021年组织开展了科技、文化、法律、医疗“四下乡”“送戏下乡”“红土地之歌”演讲大赛等活动。三是持续深入移风易俗,将相关内容纳入《村（居）民自治章程 》、《村规民约》等。四是推动新时代文明实践所、站建设，实行处级干部挂联实践所（站），督促指导各文明实践所（站）工作。开展理论宣讲、文艺下乡、医疗健身、直播助农等活动，并组织各志愿服务队开展疫情防控、疫苗接种、森林防护、义务植树、“健康徒步走”、环境卫生整治、爱国卫生及“扫黄打非”宣传等各类志愿服务活动。五是继续做好未成年人思想建设工作，开展建好用好乡村学校少年宫活动，组织开展“童心向党”教育实践活动、“新时代文明实践知名作家进校园”公益讲座、校园周边环境整治等活动。并推荐上报钟雨洁、丹增格茸等7名好少年为“新时代迪庆好少年”。

3、繁荣文化事业，有效激发文化产业创新发展

一是抓好文艺繁荣工作，继续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；有序开展《香格里拉文艺》期刊（总第三期）的稿件征集及“永远跟党走”主题征文活动；督促相关协会开展好市级社会团体2020年度检查工作。二是推进文化产业发展，主动与规上文化企业沟通联系，加强服务与督促指导，指导规上文化企业开展好疫苗接种等常态化疫情防控相关工作，组织开展2021-2022年度出入库工作，市尼西黑陶文化旅游产业开发建设项目和香格里拉新世书局建设项目2020年度省级文化产业发展专项资金项目实地绩效评价工作，迪庆松林藏香特色文化产业提升改造项目完成国家文化产业发展项目库2021年度项目申报工作，组织7家文化企业赴昆明参加“创意云南2021文化产业博览会”，组织7家规上企业开展文化企业发布社会责任年度报告工作。三是全面推进新闻出版工作，“敏感节点”期间组织开展“扫黄打非”文化市场集中检查、出版物市场及网络文化环境监管等活动；组织开展2021年出版物发行单位年度核验工作，按照年度核验的要求认真进行核准，为符合要求的 17家单位办理了年度核验登记手续；组织开展内部资料出版物审批工作，并发放内部资料出版物准印证5家，办理出版物经营许可证12家，并发放出版物经营许可证；结合“4·23”世界读书日、“4·26”世界知识产权日组织开展全民阅读系列宣传活动；组织开展2021年全市党报党刊征订工作。四是组织协调全市“扫黄打非”工作。组织召开2021年度“扫黄打非”工作会议，对全市“扫黄打非”工作进行安排部署；常态化组织开展“扫黄打非”进基层宣传活动；组织开展“反非法，反违禁”基层示范点、“扫黄打非”宣传主题广场、“扫黄打非”工作站打造工作；组织开展“扫黄打非· 护苗2021”文化市场专项检查行动、“绿书签”宣传活动、“扫黄打非”文化市场集中检查等活动。五是组织开展庆祝中国共产党成立100周年红色经典电影展映活动，红色经典电影进校园活动，红色经典电影进乡镇、村、社区活动。加强对我市四支放映队的管理，完成一村一月一场农村免费数字电影放映的目标任务，全年共计放映672场次。六是补充更新全市70个农家书屋图书，重点打造建塘北门、五境、三坝、格咱、小中甸和平5个点，每个点补充更新5000元图书，其余每个点补充更新1548元图书。

4、提升传播能力，全力打造“世界的香格里拉”品牌

一是融媒体中心、永远的香格里拉、新时代文明实践平台先后开设“爱卫曝光台”、“一日一说法”、“党史一百问·每日一问”、“每周学党史”、“香格里拉微党史”、“身边的榜样”、“我为群众办实事”、“政法队伍教育整顿进行时”等专栏，继续做好“民生关注”扫黑除恶“话说民生民族团结”“脱贫攻坚”、“疫情防控”“实践前言”、“红色故事”、“州第九次党代会”等专题栏目，报道我市全面贯彻治藏方略，推进经济社会建设以及各行各业所取得的新成就，出现的新气象，呈现的新亮点。二是围绕全市重点难点亮点工程和市委市政府中心工作，积极加强与中央、省级新闻媒体的联系，人民日报、新华社全媒体头条、CCTV-13新闻直播间、CCTV-2财经频道、云南新闻频道、云南广播电视台等媒体先后多次播出香格里拉相关新闻。三是为充分发挥弘扬先进、激励斗志、鼓足干劲的示范带头作用，配合组建省州市媒体采访团对勤奋敬业殉职在基层一线达奇同志的先进典型事迹进行集中宣传；配合组建省州市媒体采访团充分报道全市各级各部门在党史学习教育中解决群众身边各类急难愁盼问题的温暖感人的故事和典型经验；统筹协调市级新闻媒体，对香格里拉市庆祝“迪庆州第12个民族团结进步月系列活动”开展情况进行全方位报道，并在媒体推送一批民族团结先进集体和个人，发挥先进引领作用。四是组织召开了香格里拉市政法队伍教育整顿第一次新闻发布会、香格里拉市政法队伍教育整顿“我为群众办实事”实践活动新闻发布会、“奋斗百年路  启航新征程”香格里拉市参加迪庆州庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会，进一步提高了传播力和影响力。五是加强与人民网、中国网、云南日报、云南经济日报、迪庆日报等媒体的合作，积极配合好各级媒体采访报道，截至目前，香格里拉相关新闻上央视新闻联播3期，央视财经栏目1期，央视新闻频道9期，云南新闻联播19期，云南电视台3期。各级媒体播报香格里拉相关消息10515条，其中：中国网215条、人民网90条、云南日报25条、经济日报26条、永远的香格里拉 1516条、香格里拉市融媒体中心8643条。（其中传统媒体新闻采编播1000条，译制播出藏语新闻680余条，包括重点项目专题报道240余条，典型报道120余条，传送州电视台新闻160余条；新媒体平台共推送信息6963条，其中微信公众平台2370条，七彩云2501，微博1800条，抖音160条，视频号130条，中央及省级媒体采用稿件64条。）

5、多管齐下，营造良好网络舆论生态

一是坚持守正创新，壮大主流思想认识，引导积极健康舆论方向。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，扎实做好主流思想网上宣传。统筹运用各类媒体平台，及时转载推送中央、省级在各时期的重要报道，综合运用多种传播手段，创新网络传播方式，深入阐释习近平总书记重要讲话精神，宣传解读中央、省、州有关政策、规划，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；组织实施“五个一百”网络正能量精品生产、传播、推荐工作，在全市范围内征集一批网民认可、社会认同、影响广泛的高质量作品，落实宣传正能量、传递好声音、弘扬主旋律各项任务，进一步壮大主流思想，统筹引导了全年积极健康的舆论方向。二是扎实开展舆情管控、调控和保障工作，严防网络舆情风险，妥善化解矛盾隐患。积极争取资金购买两套监测系统，全面拓宽监测范围，向全市各单位征集重点行业领域关键词，扩展了景点、地域、宗教相关藏译汉的标准名词录入，不断加强筛查力度，2021年市委网信办报送《舆情信息》14期，预警2期，报送政法委信息16期，有效遏制了舆情传播扩散；牢牢把握网络舆论斗争特点和规律，根据我市网信工作实际，制定印发了我市《网络舆情处置工作细则》，规范网络舆情反映问题的交办处置工作，严防网络舆情发酵蔓延形成重大网络舆情事件，保障涉及部门能及时高效化解社会矛盾，维护社会稳定，回应社会关切；建立完善应急值班制度，确保24小时不间断开展网络巡查工作，保障了香格里拉市网络舆情和网络安全常态化、全天候、无差错监测巡查；加强全市各单位网评员业务培训，不断提高110名网评员业务素质，增强网评员对国家政治安全、历史虚无主义等有害信息的识别能力和网络舆论引导能力，多次参与中央、省、州战役，共计执行指令8800余条；严管严控属地范围内各领域有害信息，加大对网站、移动客户端、微博、微信、贴吧、公众号、抖音等平台巡查，扎实做好3.14、5.29、6.4、共产党成立100周年、7.5、cop15、六中全会等重大节日、活动、特殊敏感节点的值班值守和管控工作。三是完善网络安全保障体系，加强网络空间生态治理，构建全市清朗网络空间。全面贯彻落实《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，加强党对互联网企业和网络社会组织的领导，确保政治方向正确，加强网络空间综合治理能力建设，严格按照主管主办责任，降低传播风险；联合州委网信办、国家保密局、公安局、工信局等部门，对市内重点行业、部门、网站、信息系统进行渗透测试、安全测评、风险评估和抽查、抽检工作，及时发现隐患漏洞，并要求针对检查内容,结合单位实际,及时整改；制定完善了《香格里拉市网络信息安全事件应急预案》，为我市信息网络安全做基础保障；充分发挥职能作用，联合网信委成员单位持续开展“清朗”、“护苗”、“利剑”等专项行动，建立了和重要部门的沟通协调机制，加强信息线索互联互通，开展“宗教经书字典和非法有害出版物”、扫黑除恶、“扫黄打非”等专项整治工作，组织移动端违法违规和不良内容等整治行动，积极推进网络同心圆工程，网络正能量人士建设和中国好网民培养，构建我市清朗和谐的网络空间。

6、组织开展庆祝中国共产党成立100周年活动

一是扎实做好庆祝中国共产党成立100周年网上宣传报道，全市各媒体平台以庆祝中国共产党成立100周年为主线，围绕党史学习教育充分利用电视、微信、微博、七彩云、抖音等平台，全方位宣传党中央精神和有关部署；开设《党史故事100讲》、《香格里拉微党史》、《身边的榜样》、《我为群众办实事》等专题专栏共计301期；录制了多种语版“四史”学习教育党课音频在各类媒体平台播放，同时电视频道每天滚动播出《母亲是中华》、《看山看水看中国》等十余首红色歌曲，制作下载《红色星火代代传》、《百年征程，砥砺前行》等100周年主题公益广告累计播放700余次；展播《战地青春之歌》、《特战英雄榜》等20余部影视剧作为共产党成立100周年基础氛围；大力宣传习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，积极转发转载中央、省级媒体对讲话的解读阐释和主流思想认识，配合完成了云南电视台主办《我唱新歌给党听—感恩歌会》录制，该节目在央视新闻客户端等15个平台同步直播，开辟了专属音乐专区，形成了宣传合力。二是制发《关于做好香格里拉市庆祝中国共产党成立100周年社会宣传工作的通知》，160辆公交车、360辆出租车张贴庆祝中国共产党成立100周年统一标识；公交车站台、出租车显示屏滚动屏播放庆祝标语；智慧交通屏、城区大显示屏滚动播放公益广告、宣传片和专题片；临街商铺、超市、单位、银行、酒店、景区门头LED屏显示统一庆祝标语；广场、公园、城区街道悬挂196条宣传标语，插红旗1008面，制作路灯标杆标语90条，景观30个，石碑画面103个；市级各单位按照文件要求营造氛围，乡镇政府及辖区村委会、各站所、街道及人员密集区、街道门面悬挂标语，更换破损党旗国旗。三是根据《香格里拉市庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》文件要求，组织开展全市庆祝活动，我市先后组织开展了“永远跟党走”“传承红色基因”“学习先进典型”系列教育活动、缅怀革命先烈活动、“四史五观”专题思政课、“四史五观”线上知识竞赛、“我为群众办实事”党史学习主题实践活动、先进模范表彰活动、走访慰问活动、红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作、庆祝中国共产党成立100周年“唱响香格里拉”第六届青年歌手大赛及“听党话、感党恩、跟党走”红歌合唱大赛、“重温红色记忆•坚定跟党信心”红色故事大家讲大赛、优秀红色文艺作品展播、“红土地之歌”演讲比赛、升国旗重温入党誓词活动、集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会等活动。四是自中央决定开展党史学习教育以来，我市高度重视，全市上下认真贯彻落实中央、省、州决策部署和要求，以县处级以上领导干部为重点，机关党员干部辐射农村党员，农村党员带动普通群众的思路，从加强组织领导入手，注重调动全市党员干部的参与热情，重点提高党史学习教育质量，积极促进为群众办实事解难题的效果，大力推进党史学习教育迅速升温、全面铺开。五是组织开展反分裂反渗透斗争学习宣讲工作，认真贯彻落实中央、省委和州委各项决策部署，迅速行动、周密部署、精心组织、全面铺开。在全市组织开展反分裂反渗透斗争学习宣讲工作10个规定动作，并结合市委党史学习教育第一轮巡回指导工作，就学习宣讲工作明确的“十个规定动作”进行了督促检查。在扎实完成好各项“规定动作”的同时，结合实际创新做好“自选动作”，积极推进反分裂反渗透斗争第二轮学习宣讲全覆盖。工作中通过切实加强州市乡（镇）三级的沟通联动，进一步统一工作方向和口径，确保各项重点工作不塌时序、无缝对接。

7、夯实基层平台，筑牢全市各级宣传思想阵地

持续推进新时代文明实践中心、融媒体中心、应急广播体系“两中心一体系”的“三网合一”平台融合、同频共振。一是通过推动智慧新时代文明实践落地生根，建立以市委书记为中心主任的领导机制，以市、乡（镇）、村（社区）为基本单元建设新时代文明实践中心（所、站），我市新时代文明实践中心下设11个分中心、11个实践所、73个时间点。全方位推进“中心吹哨、部门报到”机制，按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的要求，建立一月一主题、一周活动实践活动机制，打通城乡公共文化服务体系运行机制，文化科技卫生法律“四下乡”工作机制，群众性精神文明创建活动机制，引导各类文明实践活动和涉农项目向新时代文明实践中心聚集，同时按照分级负责的原则，实行处级干部挂联实践所（站），督促指导好各乡镇文明实践所（站）的建设及文明实践活动开展，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，丰富人民精神世界，增强人民精神力量。二是在融媒体建设过程中严格按照《县级融媒体建设规范》要求，高起点规划、高标准设计，依托云南省广播电视台开展县级融媒体云平台建设工作，努力将融媒体中心建设成为主流舆论阵地、社区信息枢纽、综合服务平台。自组建以来，市融媒体中心根据不同受众群体的需求，不断拓展业务，传统媒体业务方面开办了《香格里拉新闻》（汉语、藏语）、《一周要闻》、《卫生与健康》等栏目。新媒体业务方面开通了七彩云端APP、微信公众号、官方微博、抖音、快手等平台。通过媒体融合平台的建设，实现了一次采集、多种生成、多元传播，形成了应急广播、电视、网站、七彩云手机客户端、新媒体、户外大屏“六位一体”的矩阵平台。三是我市广播电视公共服务建设工程在政府主导、用户自愿的基础下实施，建有直播卫星村村通设备7797户，直播卫星户户通设备25439户，覆盖全市所有乡镇农户，全市农村广播电视信号覆盖率达到99%以上。完成直播卫星调频转播“西新工程”53个台站、59台发射机，广播“村村响”688个村组项目建设、中央电视台节目无线覆盖工程11个基站建设，市应急广播体系1个市级平台、12个乡镇平台和65个行政村、居委会终端项目建设。为进一步加强对广播体系的维护和管控，更好地发挥广播电视体系在宣传党的方针政策、传达党委政府的声音、群众政治思想教育等方面的积极作用，我市持续开展完善广播电视基层站点工作制度、基层广电工作人员培训等工作，并建立了市、乡和村三级维护点。以香格里拉市广播电视管理条例为维护中心，11个乡镇维护点，57个行政村维护网点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市委宣传部人员情况：2021年中国共产党香格里拉市委宣传部是香格里拉市人民政府的工作部门，属于一级财政一级预算单位，内设11个职能部门，核定人员19人，核定车编制2辆。2021年年末实有在编人员25人，实有在编车辆2辆。中国共产党香格里拉市委员会宣传部除本级外现有0个二级预算单位。

2、年末实有人数24人，其中：公务员11人，合同制职工1人，公务员提前退休2人；事业9人，事业提前退休2人。

3、单位分类情况说明，按预算管理级次划分，一级预算单位1个，与上年一致；按单位基本性质划分，行政单位1个，与上年一致；按单位执行会计制度划分，执行行政单位会计制度的单位1个，与上年一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人，提前退休2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

          第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年度收入合计1,021.85万元。其中：财政拨款收入1,021.71万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.14万元，占总收入的0.01%。中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年度收入合计1,021.85万元。其中：财政拨款收入1，021.71万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计1104.98万元。其中：财政拨款收入1104.98万元，占总收入的100%。与上年对比减少83.27万元，减少7.54%，主要原因是项目资金的减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年度支出合计1,318.35万元。其中：基本支出609.47万元，占总支出的46.23%；项目支出708.88万元，占总支出的53.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1023.08万元。其中：财政拨款支出1023.08万元，占总支出的100%。与上年对比增加295.27万元，增加28.9%，主要原因是有2020年项目结转结余资金。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609.47万元。2020年日常支出575.14文艺与上年对比增加34.33万元，主要原因是各类保险费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出575.29万元，占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.18万元，占基本支出的5.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出708.88万元。2020年用于保障中国共产党香格里拉市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447.94万元，与上年对比增加260.94万元，增加58.3%，主要原因分析是有上年度结转结余资金，项目资金增加，具体项目开支及开展工作情况一是一般公共服务支出369.82万元，二是文化旅游体育与传媒支出339.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,318.35万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出1023.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加295.27万元，增加28.9%，主要原因是有2020年有项目结转结余资金。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出668.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.69%。主要用于一是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出109万元，二是行政运行460.74万元，三是其他宣传事务支出98.57万元；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出498.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.78%。主要用一是于文化和旅游行政运行14.84万元，二新闻出版电影74万元，三是广播电视194.7万元，四是其他文化旅游体育与传媒支出214.48万元。

8.社会保障和就业（类）支出65.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出46.4万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出18.35万元；三是其他行政事业单位养老支出0.33万元。

 9.卫生健康（类）支出37.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于一是行政单位医疗14.56万元，二是事业单位医疗9.62万元；三是公务员医疗补助12.49万元，四是其他卫生健康支出1万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出49.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于本市住房公积金36.28万元，二是购房补贴12.98万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.36万元，支出决算为4.27万元，完成预算的41.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的91.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年度主要是根据中央八项规定精神占占，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.10万元，增长2.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长61.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研工作增多，接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占93.68%；公务接待费支出0.27万元，占6.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云RXC777、云RK0898所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待为加快推进迪庆州县级融媒体中心和新时代文明实践中心建设业务指导工作接待费，有接待函。扫黄打非交叉检查工作接待费，有接待函。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出34.18万元，2020年中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门机关运行经费支出33.39万元，与上年对比增加0.79万元主要原因是2021年追加公务交通补贴。市委宣传部机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会宣传部部门资产总额286.97万元，其中，流动资产143.93万元，固定资产143.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308.12万元，其中固定资产增加5.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100273201111