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附件2-1

中共香格里拉市委统战部2024年预算

公开目录

第一部分 中共香格里拉市委统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共香格里拉市委统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

中共香格里拉市委统战部2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民族上层代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及有关方针、政策；协调有关部门落实民族上层人士参政议政、民主监督的各项措施；支持、帮助工商联和佛协等人民团体加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协同有关部门做好少数民族干部的举荐工作。

4、负责开展以国外藏胞为重点的海外统战工作；做好在外藏胞、台胞、台属、侨务的有关工作。

5、负责党外各界代表人士的政治安排和举荐工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士到有关职能部门任职；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；做好党外后备干部和党外代表人物队伍建设工作。

6、负责联系市内外非公经济代表人士、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济人士的情况，协调关系、选拔、培养积极分子队伍。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责指导乡镇、企事业单位开展统战工作，搞好对统战干部、统战委员和统战对象的教育培训。受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办中共香格里拉市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、四胞室、综合室、信息室、侨办、台办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入491.37万元，其中：一般公共预算491.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算收入增加19.23万元，主要原因是项目支出增多，人员调入，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 491.37万元，其中:本年收入 491.37万元，上年结转收入 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 491.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比年初预算收入增加19.23万元，主要原因是项目支出增多，人员调入，经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 491.37万元。财政拨款安排支出491.37万元，其中：基本支出366.37万元，与上年对比增加16.23万元，主要原因是人员调入、基数调整人员经费提高；项目支出125万元，与上年对比增加3万元，主要原因当前维稳任务艰巨，项目增加，预算加大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401行政运行371.55万元，主要用于人员经费及市委统战部日常公用经费开支。

2013499其他统战事务支出25万元，主要用于统战部项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.13万元，主要用于养老保险单位部分缴纳.

2080599其他行政事业单位养老保险0.3万元，主要用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤1.92万元，主要用于退休干部死亡后抚恤金及遗属补助。

2101101行政单位医疗16.91万元，主要用于医疗保险单位部分缴纳。

2101103公务员医疗补助12.19万元，主要用于公务员医疗补助缴纳费用。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于其他社会保障缴费及体检费用。

2210201住房公积金27.8万元，主要用于公积金单位部分缴纳资金。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

  2024年度香格里拉市委统战部无任何与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

   2024年香格里拉市委统战部无任何按既定政策标准测算补助事项

 （三）经济社会事业发展事项

   2024年度香格里拉市委统战部无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.51万元，其中：政府采购货物预算5.51万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共香格里拉市委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.19万元，较上年减少1.64万元，下降28.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委统战部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共香格里拉市委统战部2024年公务接待费预算为1.19万元，较上年减少0.81万元，下降40.5%。国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少原因是精简开支，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共香格里拉市委统战部2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.83万元，下降21.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.83万元，下降21.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因:2024年从上而下本着“过紧日子”的要求，压缩“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市委统战部2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费23.75万元，较上年相比减少0.02万元，下降0.08%，减少原因是：2024年从上而下本着“过紧日子”的要求，压缩“机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共香格里拉市委统战部资产总额72.66万元，其中，流动资产42.65万元，固定资产30.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.25万元，其中固定资产增加6.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100121300111