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中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养涉藏地区民族干部，实行与民族干部学校、县行政学校、县社会主义学校、县职业技术培训中心、县婚姻学校合班办的“六位一体”的办学体制。以思想理论教育、民族干部教育、初级公务员培训、职业技术培训等为主要业务，培养具有劳动技能的人才，提高社会职能素质，促进县域经济发展

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持党校姓党原则，把牢政治正确方向。

（1）是突出主体培训任务，拓宽培训深度力度。心中有信仰，脚下有力量。为充分发挥党校在干部教育培训中主渠道、主阵的作用，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展多批次主体班培训任务。完成香格里拉市新任村(社区)“两委”干部培训、市直各领域党员发展对象培训班第一期、“万名党员进党校”六期、2021年度入党积极分子培训、市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神专题研讨班三期、市委常委班子党史学习教育专题读书班、市驻村工作队岗前培训班、市直各领域党员发展对象培训班第二期、市领导干部学习贯彻州第九次党代会精神和市第三次党代会精神专题研讨班三期。一年来，共举办各级各类主体培训班18期，培训轮训党员干部、群众7615人次；受各部门、单位、乡镇、村（社区）、企业邀请外出培训90场，培训约6172人次。总培训13787人次，顺利完成了全年培训任务。

（2）是突出高原牧区特色，深入开展送教上门。为牢牢掌握党校在意识形态领域舆论引导和宣传的主动性，结合香格里拉广大农牧民党员受教育程度层次不齐、知识需求多元化等特点，灵活运用新的方法、新的媒介、新的形式，将党的理论政策创新耕植于高原寒土中。市委党校以下设牧区流动党校为阵地，组建宣讲团，积极开展“四史”、“香格里拉红色历史”、“党的十九届五中全会精神”、“中央第七次西藏工作座谈会议精神”、“省委第三次涉藏工作会议精神”、“习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神”、“迪庆藏族自治州第九次代表大会精神”等培训8场，培训约5963人次；配合宣传部融媒体中心录制村村通音频4场，分别为中央第七次西藏工作座谈会及省第三次涉藏工作会议精神2场，四史音频录制2场、录制香格里拉微党史节目十五期。

2、贯彻服务中心大局，稳步推进智库建设。

（1）是加强制度建设，科研动力充沛。在市委、市政府的关心支持下，解决了党校的科研经费，激励教师主动调研。同时，为增强科研工作的制度保障，经市委党校领导班子研究决定，在原有科研制度的基础上，丰富完善科研制度，并严格按照课题立项、预算、评审、结项程序开展科研工作。

（2）是调研成果丰硕，效益转化显著。以“把脉问诊，聚焦发展现实；建言献策，服务党政决策”为己任，今年来我校通过集体调研、个人调研相结合的形式，通过实地考察、个别访谈、召开座谈会等方式在我市部分乡镇开展调研，完成调研报告6篇。同时，为使科研成果转化为社会效益，我校教师积极向各级刊物发表文章11篇，其中国家级期刊6篇，省级期刊3篇,州级2篇 。我校科研在为地方经济建设、理论创新、教学等方面发挥了一定作用，成果推广效果更加明显。

（3）是教研一体融合，教学维度丰厚。教学出题目，科研做文章。今年围绕学校教学专题、全市形势重点，完成调研报告部分转化成了教学课题，使科研成果进课堂，在主体班、送教下乡教学活动中受到学员肯定，成效明显。

3、注重师资力量打造，奋力填补硬件短板。

（1）是加强师资队伍建设。按照建设一支素质高、结构合理、专兼结合、战斗力强的师资队伍要求，我校从三个方面靶向发力。经常性开展学习。全体教师认真、按时参加学校组织的各种学习，基本做到了学习有计划，通过集中与分散、理论与实际多形式的学习，认真学习有关理论和精神，党和国家的方针政策，提高了思想上的坚定性、行动上的自觉性和工作上的创造性。经常性开展试讲。2021年共有3名教师参与试讲，通过教师试讲，全体教职员工点评，课后反思总结，不断提升教师的授课水平和业务素质，努力培养优秀教师，打造精品课程，贯彻传帮带模式，有力提高教学质量，满足了我校主体班次、牧区流动党校、乡镇基层培训教学需要，促进教师认真备课，精心设计教学内容，形成比、学、赶、帮、超的良好氛围。经常性参加培训。2021年我校共19人次教职员工外出参加云南省委党校、云南农村干部学院、昆明市委党校、迪庆州委党校、井冈山市委党校等培训班。同时，16名教职员工参加了2期全国党校（行政学院）系统网络培训班，多样化的师资培养模式，使我校教师“用学术讲政治”的能力、执教水平都得到了强化提升。

（2）是加强基础设施建设。本年度在市委、市政府的关心下，我校易地搬迁附属工程顺利通过验收。为适应新时代党校发展与教学需要，更好发挥培训优势资源，一年来我校聚焦智慧校园建设，不断向上级申请完善教室电子屏、投影、音响等多媒体设备和校园绿化等相关附属设施的经费，力求高质量完成香格里拉市干部教育阵地建设。

4、党建工作

（1）是强化支部班子，完善制度保障。进一步健全支委班子，认真落实“一岗双责”，定期安排部署、检查落实，做到分工明确，使党建工作与业务工作相互促进、协调发展；进一步完善建章立制工作，完善《党支部组织生活制度》、《党员积分制管理办法》等，同时，严格落实“五个第一”机制，贯穿党建全过程，作为落实“两个维护”的重要制度保障，作为创建让党中央放心、人民群众满意的模范机关的重要抓手和载体。

（2）是严格支部活动，规范政治生活。严格组织生活记实管理，推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量，持续巩固深化“支部主题党日7+X”活动，在全面推进主题党日活动的基础上，我校党支部以“频次正常、主题突出、运作规范”为目标，进一步严肃党内政治生活，聚焦学习重点，落实规定动作，丰富活动形式，高质量完成了12次主题党日活动；充分利用党校优势资源，以召开专题研讨会、开设专题党课的形式学习开展了集中学习10余次，专题党课8次。持续巩固支部规范化达标成果，推进“红旗党组织”创建工作，坚持以“五个走前头”为目标，结合党校职能，发挥党组织核心作用，持续推动“红旗流动党校”深入发展。积极开展“学习身边榜样”活动，加大书香支部创建力度，有效提升党组织活力。

5、党风廉政建设

（1）是狠抓思想建设。切实加强理想信念和思想道德教育，组织全体党员群众学习市纪委下发的关于违纪违规案例的文件，多次组织观看教育警示片，强化反腐倡廉教育，使全校干部职工洗去蒙心污垢，增强宗旨意识，筑牢思想防线。（2）是狠抓纪律执行。坚持以严格标准要求党员、严格措施管住干部。进一步健全完善全校干部职工上下班考勤制度、会议制度、婚丧喜庆制度、党员积分制管理制度等多项制度，加强对党员干部考勤的监督，将考勤结果与职工的绩效工资和评优挂钩，做到以制度管人、管事、管权。

（3）是狠抓机制建设。通过加强“以案促改”的学习警示教育，以案为鉴吸取经验教训，引导教职工把自己摆进去、把工作摆进去，搞好对照检视、整改落实工作,形成开展“以案促改”工作的长效机制。

6、“精准扶贫”工作

2021年度我校按照挂包动态调整要求，选派一位同志到扶贫一线驻村开展工作。一是努力提高社区两委办事效率，规范社区两委工作程序，协助开展“换届”工作。践行全心全意为村民服务的宗旨，积极想方设法帮助村民解决生活中遇到的问题。二是根据“扶贫先扶志”的思路，加强理论知识学习，着力提高社区干部和基层党员素质。先后组织社区干部和党员学习党历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，党史、新中国史，不忘初心、牢记使命等精神，努力提高社区党员和干部的政治素质和理论水平，强化宗旨观念和责任。

7、意识形态工作

意识形态建设关乎制度、道路，关乎主权、政权。我校坚持党校姓党原则、坚持正确政治方向，牢固树立“四个意识”积极发挥意识形态工作的主阵地作用，干部培训主渠道作用。一是完善意识形态工作领导小组，按照分级负责和谁主管谁负责的原则，把意识形态工作摆在全校工作的重要位置。及时学习安排部署意识形态工作，建立健全相关工作制度。二是突出意识形态理论研究、学习教育和宣传，进一步深化对十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，坚持把意识形态融入党校理论教育和党性教育之中，在各类培训班的课程设置上安排意识形态方面的课程，牢牢掌握党校在意识形态领域舆论引导和宣传的主动性，开展十九届四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南等地重要讲话精神、民族团结等内容的送教活动。全方位开展意识形态的理论研讨活动，召开全校意识形态理论研讨会，形成研讨成果，力争走在全市理论研讨前列。

8、疫情防控工作

自疫情发生以来，我校高度重视，按照我市“外防输入、内防意外”的防控策略，一是始终绷紧疫情防控这根弦，精心组织、及时部署，班子成员分工明确，教职工积极配合，并形成长效机制，久久为功，将疫情防控牢牢扛在肩上。二是成立疫苗接种支援队，按照疫苗接种需要，抽调职工疫苗接种志愿服务，积极配合妇联、团委、工会参加相关志愿活动。三是严格按照指挥部要求，每日进行学校内部消杀工作，出入公共场所进行健康码查验、测温和戴口罩要求，协助社区做好社区居民出入管控，开展宣传教育，严格出州报备制度，切实增强职工及社区群众的防范意识和防护能力。

9、校内外其他工作

（1）法治建设与民族团结工作

把法治建设与民族团结工作作为我校“一把手”工程，明确主要领导总抓、分管领导直接抓，按照责任书要求成立领导小组，部署研究、分解任务、细化目标、强化措施、健全工作机制，要求教职工遵纪守法、从自身做起，开展形式多样的学法教育，在学校主体班中穿插法治教育与民族团结相关课程，发放宣传单，增强教职工及参训学员的安全意识与“三个离不开”、“五个认同”、“五个维护”等知识的了解；与每位干部职工签订相关承诺书，确保其认真遵守相关纪律规定，严格遵守党纪国法。

（2）艾滋病防治、慢性病防控、控烟工作

我校积极采取多种措施加强对艾滋病预防、控烟知识培训，将艾滋病防治、控烟知识纳入党校培训课程，充分利用主题日开展系列宣传活动。在培训班中通过发放资料使广大党员干部了解艾滋病对的危害、传播途径、防治措施等，使人民群众对艾滋病有了更加全面深刻的理解和认识，推动艾滋病防治工作、控烟深入开展。

在慢性病防控方面，我校安排专人负责相关工作，积极参与卫计委安排的各类培训及宣传工作，主动认领责任，积极做好本单位的慢性病防控政策宣传工作。

（3）爱国卫生运动、创建卫生城市、文明城市、文明单位、卫生单位、绿化等工作

为全面提升执行效能，我校以香格里拉创建卫生城市为契机，由内而外综合推进开展爱国卫生“7个专项运动”、文明城市、文明单位、卫生单位等工作。利用每周五下午开展学校内部、卫生区、挂联小区卫生大扫除，并向挂联小区居民宣传普及健康知识和疫情防控知识，推广健康文明生活方式，消除疫情传播隐患。同时在创卫期间全员下沉，投入大量人力物力，改造网格片区内14所旱厕、一个垃圾回收中转站，投入40多车碎石铺平超过一公里城中村坑洼路段及整改多家出租屋及商铺，网格片区卫生质量焕然一新。

此外，为进一步优化香格里拉市自然环境，学校根据市绿化委安排部署，组织全体教职工开展春季、秋季植树活动，并对往年死亡树苗进行补种，共种植雪松、藏柏等书树苗近100株，并经常性浇水，提高成活率。为营造绿色、美丽、整洁、有序、和谐、卫生、美丽的香格里拉做出了积极贡献。

（4）函授教育

为方便全市乃至全州干部职工和市民能够提升学历，学校与云南大学合作举办成人函授教育，我校积极做好剩余8个班200余人函授学员的收尾管理工作。

（5）市委、市政府交办的其他事项

我校积极完成市委、市政府交办的其他工作，按照上级要求，3-12月份，抽调1名教职工到市党史学习教育办公室、17人次职工参加疫苗接种志愿服务；11月中旬，抽调1名教职工参与香格里拉市政府办政府工作报告起草工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年度收入合计722.97万元。其中：财政拨款收入715.97万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收财政拨款入715.97万元，占总收入的99.03%；其他收入7.00万元，占总收入的0.97%。与上年对比减少1927万元，2020年新增党校异地新建项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年度支出合计1,233.34万元。其中：基本支出685.05万元，占总支出的55.54%；项目支出548.29万元，占总支出的44.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少792.92万元，主要原因是2020年有党校异地新建项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出685.05万元。与上年对比减少0.02万元，主要原因2021年人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.79万元，占基本支出的96.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.26万元，占基本支出的3.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548.29万元。与上年对比减少792.9万元，主要原因2020年主要用于党校异地新建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,232.89万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少793.37万元，主要原因2020年主要用于党校异地新建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出502.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.72%。主要用于干部教育及牧区流动党校工作及培训，以及教师调研及外出培训及人员工资；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出559.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.41%。主要用于主要用于干部教育及牧区流动党校工作及培训，以及教师调研及外出培训及人员工资；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出73.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用机关养老保险金及职业年金；

9.卫生健康（类）支出45.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出52.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部教育及牧区流动党校工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2021年机关运行经费支出23.26万元，与上年对比增加1.12万元，主要原因分析遗孀人员有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会党校部门资产总额2031.99万元，其中，流动资产69.91万元，固定资产119.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1842.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少659.31万元，其中固定资产减少7.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值10.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

监督索引号53340100228101111