中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年度部门决算公开报表20210829080745134.xls

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中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3．负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作。

4．负责机要和保密工作贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5．负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6．负责档案行政管理工作，指导全市档案管理工作

7．完成市委、市政府国家安全委员会交办的其他任务

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.干部队伍建设要有新突破。一是加强政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及中央、省州市委全会精神，结合两学一做学习常态化制度化，创新学习方法，注重学习效果，严格组织集中学习，加强学习督促指导，利用支部学习、心得交流等形式，教育引导干部职工做政治上的“明白人”、理论上的“清醒者”。二是带头讲政治。无论是政务服务，还是后勤保障，都要坚持政治标准，考虑政治因素，注重政治效果，严格遵守党的政治纪律，坚决贯彻落实市委的决策部署，在思想上、行动上始终与市委保持高度一致。三是日常管理从严。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过开展争先创优、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，努力提高办公室干部理解执行政策，科学分析判断形势，敢于解决疑难复杂问题，善于进行综合协调的能力，真正把办公室建设成政治上靠得注、工作上能干事、干成事的坚强队伍。

2.综合服务上要有新突破。一是综合文稿上进一步求实。上要学深悟透时代步伐和大政方针政策，加强对领导部署工作思路的领会，从全局的角度观察问题、分析问题、思考问题；下要加强调查研究，吃透全市经济社会发展、社会稳定大局，紧密关注全市中心工作现状，求真务实，多出创新的思想，多谋创新的办法，多提创新的对策，起草文稿要与政策导向、领导思路合拍，与发展的形势吻合，与实践的要求一致。二是综合协调上进一步求效。对领导交办的任务，全力协调，既立足大局，实事求是，又努力体现领导要求，兼顾各方需要，保证任务的完成;对各部门提出需市委解决的问题，积极协调，摸透情况，吃准政策，主动思考对策办法;对群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实。三是后勤保障上进一步求细。按照制度化、规范化、精细化的要求，进一步强化内部财务管理和车辆管理制度，压开支，保运转。改善办公条件，改进工作方法，做好办文办会办电、信息报送、会议服务、值班联络、公务接待、机要保密等各项工作，不断提升接待服务的质量和水平。切实加强综治维稳、扫黑除恶、环境保护、安全生产、依法治市、河长制等工作，确保办公室工作平稳有序开展。

3.工作落实上要有新突破。一是强化督查。将督查工作的突破口放在市委重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，将工作任务落实到乡（镇）和部门，明确责任，提出要求。进一步完善督查工作制度，加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。注重抓落实，严格执行报告制、通报制，及时反馈落实进程，确保市委重大决策和工作部署推进有效。二是深化改革。进一步提高深化改革的自觉性，深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，以及改革一系列会议、政策、文件的学习，把思想和行动统一到中央、省委和州委、市委的决策部署上来，明确每年改革的方向和重点，按照中央、省、州部署和要求，坚决贯彻“先立后破、不立不破”的机构改革组织实施总原则，紧盯目标任务，把握关键环节，周密做好机构改革的组织实施工作,以更加科学有效地推进各项改革工作，让改革工作形成常态化，自觉成为部门工作的一项重要的工作职能，重点抓好机构改革事项的推进落实，确确实实让改革的红利惠及全市人民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年度收入合计1,180.09万元。其中：财政拨款收入1,180.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增60.09万元，增5.37%；增加原因是本年度由于人员变动及退休，人员经费（工资及社会保障费）及公用经费、项目经费同比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年度支出合计1,141.69万元。其中：基本支出1,005.93万元，占总支出的88.11%；项目支出135.76万元，占总支出的11.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加20.6万元，增1.84%，原因是本年度由于人员变动，人员经费和（工资及社会保障费）对个人和家庭的补助、公用经费同比上年相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,005.93万元。比上年增加39.84万元，增幅4.12%，原因是本年度由于人员变动，人员经费和（工资及社会保障费）对个人和家庭的补助、公用经费同比上年相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939.84万元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.09万元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.76万元。比上年减少19.24万元，减幅12.42%，主要原因是部分应付款尚未支付。具体项目开支及开展工作情况：1、市委专项业务经费支出31.65万元；2、各科室专项业务经费支出9.9万元；3、非涉密电子公文交换和无纸化办公平台的租用费需财政预算经费支出10万元；4、电子公文交换系统内外网专线租用费及运维费本年预算支出3.53万元，上年结余支出7.48万元；5、上年结余州委常委工作经费支出38.47万元；6、驻村工作队员生活补助支出1.25万元，驻村工作队长工作经费支出3.48万元；7、市委主要领导调研工作经费支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,141.69万元，占本年支出合计的100%。比上年增加20.6万元，增1.84%，原因是本年度由于人员变动，人员经费和（工资及社会保障费）对个人和家庭的补助、公用经费同比上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出923.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于职工工资、包干经费、失业保险、职工去世丧葬抚恤费、公务用车运行维护费、市委办正常开展相关工作经费等；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出92.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于职工养老保险及职业年金及退休人员公用经费。

 9.卫生健康（类）支出60.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助及体检费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于支付驻村工作队长工作经费。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出62.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为19.93万元，完成预算的46.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.69万元，完成预算的49.23%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的8.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按政府、财政要求规范支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15.5万元，下降43.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.75万元，下降42.84%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降75.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费19.69万元，比上年减少14.75万元，下降42.84%；减少原因是2020年应受疫情 “新冠肺炎”影响，减少公务出差次数，公务用车维修费及燃油费相应减少，导致本年度公务用车运行维护费比上年减少； 公务接待费为0.25万元，比上年减少0.75万元，下降75.14%，减少原因是2020年精减接待，压缩接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.69万元，占98.76%；公务接待费支出0.25万元，占1.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市委办开展正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海闵航区梅陇镇代表 一行接待两餐共21人、0.25万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2020年机关运行经费支出66.09万元，比上年增加15.43万元，增幅30.40%，主要原因是公务用车运行维护费及其他交通费用比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.16万、水电费2.71万元、邮电及物管费1.5万元、差旅及劳务费3.08万元、福利费0.11万元、工会经费10.36万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用27.72万元、其他商品和服务支出5.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会办公室部门资产总额582.04万元，其中，流动资产104.89万元，固定资产477.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加313.98万元，其中固定资产增加347.46万元、资产折旧增加67.78万元，流动资产增加34.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100120101111