监督索引号53340100110101000

香格里拉市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定本市的政治、经济、教育、文化、科学、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；根据市人民政府的建议，决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；领导和主持市人民代表大会代表的选举和有关的组成人员的选举；监督及审查批准市人民政府和人民法院，人民检察院的工作；撤消市人民政府及乡（镇）人民代表大会的不适当的决定和命令；在闭会期间，决定国家机关工作人员的任免，补选上一级人民代表大会的和本级出缺的代表及罢免个别代表；联系人民代表，接受人民群众对“一府两院”机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：

香格里拉市人民代表大会常务委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休1人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

人大常委会党组切实落实“一岗双责”，充分发挥意识形态工作在市人大常委会机关及各级代表中引领思潮、凝聚人心、推动发展方面的强大支撑作用。始终坚持民主集中制，确保党组在人大工作中的核心地位。始终坚持围绕中心大局谋划工作，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，确保市委决策部署在人大工作中得到有效贯彻执行。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，作为做好当前和今后一个时期人大工作的首要政治任务和主题主线，结合开展第二批主题教育活动，推动政治理论学习和政治思想教育制度化常态化，同时常委会班子成员以上率下，坚持深入基层开展宣讲，引导群众坚定不移感党恩听党话跟党走，常委会班子成员深入基层宣讲20次。严格贯彻执行《中国共产党党组工作条例》，召开党组（扩大）会议6次，决定重大问题、重要工作、重要任务等事项，按照先党组研究讨论再依程序办理的要求，切实增强党组的政治领导责任。

紧扣市委部署要求，服务中心工作。常委会紧紧围绕市委中心工作，结合第二批主题教育活动，在扎实做好人大本职工作的同时，深入改革、民生等工作一线，全力推动各项工作措施落到实处。一年来，常委会班子成员深入5个联系村、深入基层调研人均达90天以上。对全市开展第八个五年法治宣传教育情况进行调研、听取和审议了市人民政府关于上年度法治政府建设情况的报告、深入推进规范性文件备案审查工作，督促市人民政府及其相关职能部门深入贯彻习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，为开创新时代香格里拉社会主义现代化建设新局面提供法治保障。加强人大信访工作，发挥人大常委会在化解矛盾、理顺情绪、维护和谐稳定的积极作用，全年受理信访案件3件，均已转办。积极配合省、州人大常委会开展相关法律法规的执法检查和专题调研。一年来，配合省人大常委会专题调研4次，配合州人大常委会专题调研10次、执法检查1次。

面对经济下行压力持续加大的实际，听取和审议了上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告、财政预算执行情况的报告、2021年市本级财政预算执行情况及其他财政收支审计情况的整改落实情况的报告，审查批准了市人民政府关于2024年地方专项债务限额及新增债券安排（调整预算）方案、全市2023年财政决算报告、2024年财政预算调整方案的报告，常委会主任会议听取了市人民政府关于2023年度行政事业性国有资产管理情况专项报告，对全市经济运行把脉问诊，为稳增长添底气、加动力。对市人民政府贯彻落实《中共云南省委办公厅关于加强人大对政府债务审查监督的实施意见》情况进行了督察，聚焦《实施意见》贯彻落实情况、财政运行总体情况、专项债券项目审批管理情况、投融资平台公司运营和负债情况等，听取了政府及其财政、发改、国资部门以及投融资平台公司的汇报，对全市政府法定债务、政府隐性债务进行了全面、深入、细致的了解。对全市2024年政府债务管理情况和《关于缓解基层财政困难三年行动计划》落实情况开展调研，督促市人民政府切实加强债务管理，积极缓释债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。对我市“十四五”规划开展中期调研，为进一步落实“十四五”规划战略部署、完成“十四五”各项目标任务奠定坚实的基础。听取和审议市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项报告，推动全市以中央、省委、州委关于乡村振兴战略的重大决策部署为行动方针，持续在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴上发力，让老百姓在乡村振兴中拥有更多获得感和幸福感。2024年，市人大常委会对我市年度民生项目实事项目完成情况开展专题调研，对市人民医院与运营情况开展专题调研，并组织了部分州、市、乡（镇）三级人大代表集中视察我市重点项目建设情况，积极运用各种监督方式，努力推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。对市人代会选举及常委会任命的5名“一府一委两院”国家机关工作人员开展述职评议，进一步增强国家机关工作人员的国家意识、宪法意识、法律意识和公仆意识，更好地回应群众期待，履职尽责。

根据市委统一安排部署，开展全市重点工作任务推进情况督查2次，开展重点场所消防安全督查1次，开展环保督察反馈问题整改工作督查1次，参与省委巡视反馈问题整改工作督查1次，开展金江二级路开工情况调研2次，开展林长制督察4次，开展河长制督察1次，参与平安建设督查1次，参与公铁联运项目、砌修塘光伏项目、申科顶光伏项目调研1次，自觉在市委的坚强领导下，把监督工作放到推进中国式现代化建设香格里拉新实践中去谋划推进。同时，常委会领导班子全面参与安全生产专项整治驻点督导、虫草山稳控、纳帕海治理等工作，扎实开展联系宗教人事、民营企业和挂包行政村乡村振兴等工作，确保党的理论、路线、方针、政策落到实处。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

香市人大2024年度无政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。香市人大2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香市人大2024年度收入合计12,606,839.17元。其中：财政拨款收入12,606,839.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少346,844.68元，下降2.68%。其中：财政拨款收入减少294,844.68元，下降2.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少52,000.00元，下降100.00%。主要原因是:2024年会议经费等项目资金收入减少，同时2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

香市人大2024年度支出合计12,611,888.17元。其中：基本支出10,815,918.46元，占总支出的85.76％；项目支出1,795,969.71元，占总支出的14.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少334,846.68元，下降2.59%。其中：基本支出增加480,275.96元，增长4.65%；项目支出减少815,122.64元，下降31.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:2024年秉持厉行节约作风，我部门会议经费、差旅费等费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香市人大机关正常运转的日常支出10,815,918.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,283,068.72元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532,849.74元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香市人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,795,969.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第三届人代会项目经费209,729.00元，主要用于开展市级人民代表大会会议期间支出。

人大代表专题调研视察项目经费340,863.50元，主要用于重点项目调研，组织市级、乡级人大代表外出培训调研等。

农民代表履职补助项目经费94,800.00元，主要用于72位农民代表每人每月100元，全年1200元履职补助。

人大代表活动项目经费942,214.00元。主要用于市级人大代表基层能力履职提升、代表之家、代表活动室等费用。

人大各委室工作项目经费145,213.81元.主要用于我单位办公、差旅等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香市人大2024年度一般公共预算财政拨款支出12,606,839.17元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少294,844.68元，下降2.28%,完成年初预算的136.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,448,544.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%,完成年初预算的102.12%。主要用于主要用于2010101行政运行支出7,679,673.94元，2010102一般行政管理事务支出332,013.81元，2010104人大会议190,179.4元，2010108代表工作支出1,236,677.5元，2010199其他人大事务支出10,000.00元,造成预决算差异的主要原因是：2024年人员增加，同时基本工资调整，增加了一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,388,660.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%，完成年初预算的139.5%。主要用于：2080505机关事业单位养老保险费支出1,144,574.72元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出210,773.96元,2080599其他行政事业单位养老支出14,100.00元。2080801死亡抚恤19,212.00元，造成预决算差异的主要原因是：2024年人员增加，养老保险等基数调整增加。

9.卫生健康（类）支出968，689.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，完成年初预算的118.83%。主要用于2101101行政单位医疗支出462，287.80元，2101103公务员医疗补助支出472，543.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出33，857.92元，造成预决算差异的主要原因是：2024年人员增加，医疗保险等基数调整增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出800,944.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的106.51%。主要用于：2210201住房公积金757,444.56元，2210203购房补贴43,500.00元,造成预决算差异的主要原因是：2024年人员增加，住房公积金基数调整增加，有两个享受购房补贴人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为32,005.82元，完成年初预算的40.01%；支出决算较上年减少79,028.58元，下降71.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为26,783.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.68%，完成年初预算的46.99%；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为5,222.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.32%，完成年初预算的22.7%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少72,517.63元，下降73.03%；公务接待费支出决算较上年减少6,511.00元，下降55.49%；具体是国内接待费支出决算5222.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为32,005.82元，完成年初预算的40.01%，支出决算较上年减少79,028.58元，下降71.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为26,783.82元，完成年初预算的83.68%；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为5,222.00元，完成年初预算的16.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未充值公务用车燃油费，接待也比较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少72,517.63元，下降73.03%；公务接待费支出决算减少6,511.00元，下降55.49%，具体是国内接待费支出决算5,222.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年未充值公务用车燃油费，接待也比较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香市人大2024年机关运行经费支出532,849.74元，比上年减少6,205.95元，下降1.15%,主要原因是办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费69,210.00元；咨询费4,000.00元；水费3,420.56元；电费24,000.00元；邮电费19;229.44元，公务接待费5,222.00元；劳务费10,000.00元；工会经费82,465.92元；福利费3,450.00元，公务用车运行维护费23,369.82元，其他交通费263,482.00元，其他商品和服务支出25,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香市人大资产总额501,085.95元，其中，流动资产23,420.33元，固定资产458,500.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,165.32元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389,676.14元，其中固定资产减少303,200.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额31,189.82元，其中：政府采购货物支出7,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,369.82元。授予中小企业合同金额31,189.82元，其中：授予小微企业合同金额31,189.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度无其他需要说明的注意事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

监督索引号53340100110101111

1-香格里拉市人民代表大会常务委员会决算.xls