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香格里拉市人民代表大会常务委员会

2023年预算公开

香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人民代表大会常务委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定本市的政治、经济、教育、文化、科学、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；根据市人民政府的建议，决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；领导和主持市人民代表大会代表的选举和有关的组成人员的选举；监督及审查批准市人民政府和人民法院，人民检察院的工作；撤消市人民政府及乡（镇）人民代表大会的不适当的决定和命令；在闭会期间，决定国家机关工作人员的任免，补选上一级人民代表大会的和本级出缺的代表及罢免个别代表；联系人民代表，接受人民群众对“一府两院”机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕全市重点工作，听取和审议政府重点专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告；开展法律实施情况的检查；组织代表视察；开展专题调研；开展规范性文件备案审查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制28人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 1人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1199.82万元，其中：一般公共预算1199.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年1074.61万元对比增加125.21万元，主要原因分析是项目经费比2022年的252.1万元减少了10.5万元，项目经费减少的原因是会议经费的减少，基本支出比2022年的822.51万元增加了135.71万元，基本支出增加的原因是：在职人员增加，导致人员工资和五险支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1199.82万元，其中:本年收入1199.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年1074.61万元对比增加125.21万元，主要原因分析是项目经费比2022年的252.1万元减少了10.5万元，项目经费减少的原因是会议经费的减少，基本支出比2022年的822.51万元增加了135.71万元，基本支出增加的原因是：在职人员增加，导致人员工资和五险支出增加。.

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出  1199.82万元。财政拨款安排支出  1199.82万元，其中：基本支出958.22万元，与上年822.51万元对比增加135.71万元，主要原因分析是因为在职人员增多，导致人员工资和五险支出增加；项目支出241.6万元，与上年252.1万元对比减少10.5万元，主要原因分析是因为会议经费的减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出950.33万元。其中2010101行政运行705.73万元，2010102一般行政管理事务支出61万元，2010104人大会议支出77万元，2010108代表工作90.8万元，2010199其他人大事务支出15.8万元。主要反映在职及提前退休人员工资金津贴补贴发放及正堂运转包工经费，办人费，福利费，工会经费等。

208社会保障和就业支出101.1万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.78万元，2080599其他行政事业单位养老支出1.44万元，2080801死亡抚恤支出2.88万元。主要反晚在职及提前退休人员养老保险等支出。

210卫生健康支出72.9万元。其中2101101行政单位医疗44.32万元，2101103公务员医疗补助23.64万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.54万元，2109999其他卫生健康支出3.4万元。要反职及提前退休人员医疗保险、体检费等支出。

221住房保障支出75.49万元。其中2210201支出75.49万元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.2万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算3.2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少10万元，下降45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%，预计国内公务接待批次为7-10次，共计接待约100人次。

减少变化原因主要是近年来我部门接待事项越来越少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少9.5万元，下降48.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少9.5万元，下降48.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因主要是近年来我部门下乡等事项越来越少。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（一）、2023年人大各委室工作经费及三届二次人代会工作经费

绩效目标：围绕关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，以增强监督实效为核心，综合运用各种监督形式，切实提高监督工作水平，督促和支持“一府、一委、两院”做好各项工作，着力推动市委重大决策部署的贯彻实施，全面深化改革，紧紧围绕“产业发展、基础建设、深化改革、文化繁荣、民生改善、生态保护、社会稳定”的全市经济社会发展目标，着力加强对经济工作和重大民生工作的监督，着力推动市委重大决策部署的贯彻落实，着力保证宪法和法律的有效实施。

（二） 三届二次人代会经费

绩效目标：按照法定，每年召开1次人代会，及时完成174名代表、40名法定列席人员、121名决定列席人员、25名特邀人员和30名工作人员的人代会会议经费核拨和发放工作，使人代会议能够顺利召开，完成法定议程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排305,25万元，与上年323.74万元对比减少18.49万元，下降5.71%，减少的主要原因是:2023年会议经费减少了。
       机关行经费里安排包干经费11.76万元、水费0.35万元、 电费1.5万元、邮电费2.27万元、会议费90万元 、工会经费7.42 万元 、公车运维护费4万元、其他交通费用25.92万元，退休人员用经费1.44万元、遗属补助2.88万元、志愿者生活补助3万元、党支部工作费3万元、各委室工作经费20万元、调研经费30万元、代表活动经费0.8万元、农民表履职补助10.8万元,

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市人民代表大会常务委员会资产总额102.21万元，其中，流动资产7.17万元，固定资产93.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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香格里拉市人民代表大会常务委员会2023年预算公开表.xlsx