迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党建工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责上江乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习树立新社会。

（2） 2023年度重点工作任务概述

立足资源抓经济，激活发展新动能。一是抓产业，结合乡村振兴“十四五”规划背景，坚持党建引领产业发展，立足我乡产业发展现状，贯彻落实市委“一强多精”产业布局，以龙头企业与村集体经济深度合作，集中攻坚集散点，产业布局放眼全乡的思路，构建“一心两极三带”的产业格局。2023年，上江乡产业帮扶项目资金到位712.5675万元，建设产业发展项目7个，项目已全部建设完成，拨付资金678.812214万元，资金拨付率达95%，具体为：产业基地项目4个，投入340.63万元，主要围绕中药材、蔬菜、烤烟产业；投入资金160万元，建设农副产品加工物流项目；投入资金111万元，建设木高村田间道路13400平方米；投入资金94.0707万元，完成2022年农业产业生产奖补，支持全乡土地流转、带动务工及青储、蚕桑、羊肚菌等特色产业发展。2023年全乡累计实现村级集体经济收益55.957万元，五个村均达5万元以上，其中四个村实现集体经济收益10万元以上。积极组织市乡人大代表、产业项目带头人前往丽江、大理、玉溪、楚雄等地考察学习蔬菜种植和肉牛养殖，为全乡产业发展提供可借鉴的典型经验。木高村养牛场招商工作取得实质性成效。木高村养牛场和酥圃湾闲置车间恢复生产经营活动，盘活资产2000余万元。培育市级龙头企业2家，产业带动效益明显。肉牛养殖、蔬菜、中药材、烤烟、蚕桑、菊花等特色产业初见成效，守住了不发生规模性返贫的底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、

所属单位为7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心（河长制办公室）

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2023年度决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、上江乡人民政府

       纳入香格里拉市上江乡人民政府2023年度决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，因下设7个单位未独立核算，合并在香格里拉市上江乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的及实有情况

迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员26人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆；编外公车5辆，为农业综合服务中心、环综车辆以及垃圾车，故公车保有量为8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上江乡人民政府2023年度收入合计34809174.88元。其中：财政拨款收入34673994.88元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135180元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少15338305.41元，下降30.59%。其中：财政拨款收入减少15445885.41元，下降30.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加107580元，增长389.78%。主要原因是本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入资金相对减少，导致本年度支出数减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡2023年度支出合计36205128.35元。其中：基本支出21284431.87元，占总支出的58.79％；项目支出14920696.48元，占总支出的41.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21006613.56元，下降36.72%。其中：基本支出增加1431281.17元，增长7.21%；项目支出减少22437894.73元，下降60.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入资金相对减少，导致本年度支出数减少；基本支出较上年增加的原因是人员增加，且办公费、印刷费较上年增加所以各项基本支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡人民政府机关、下属事业单位等正常运转的日常支出21284431.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18981884.82元，占基本支出的89.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2302547.05元，占基本支出的10.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡人民政府机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14920696.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出1308922.30元，主要为政府日常工作开支；卫生健康支出64618.00元，用于相关卫生健康方面宣传及信息建设支出；城乡社区支出409620.00元，用于农村相关支出；农林水支出11792017.71；国有企业退休人员社会化管理补助支出780.00元，用于国有企业退休人员慰问经费支出；自然灾害救灾补助1294938.47元，用于上江乡自然灾害补助资金发放；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出49800.00元，用于上江乡彩票公益金项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出34213794.88元,占本年支出合计的94.50%。与上年相比减少15436007.28元，下降31.09%,主要原因是产业项目资金支出较上年度减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出9205413.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.91%。主要用于政府办公厅（室），及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于:执法办案，维护交通安全，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序，依    法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解相关支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出522984.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于文体广电中心各项业务费用以及人员经费支出。 

8.社会保障和就业（类）支出1749515.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于行政事业单位养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出2803006.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于医疗保险、大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18800702.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.95%。主要用于农业生产补助以及产业项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1193421.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1294938.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于上江乡自然灾害补助资金发放支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为62637.18元，完成年初预算的104.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为62637.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的104.4%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为62637.18元，完成年初预算的104.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算62637.18元，完成年初预算的104.4%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是龙蟠水电站建设前期工作进行多次下乡调研和村民民意调查导致2023年度车辆使用次数较高，车辆维修次数较多导致公务用车运行维护费支出较高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18071.19元，下降22.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18071.19元，下降22.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车使用次数较上一年相比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡政府每季度一次大下乡工作及各办、中心日常下乡工作开展。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市上江乡2023年机关运行经费支出818798.90元，比上年减少32396.39元，下降3.81%,主要原因是2023年度各站所使用各自工作经费支出，不单单使用机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，政府邮电费，差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市上江乡资产总额79747698.05元，其中，流动资产29783637.92元，固定资产8122559.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产41841500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44478829.02元，其中固定资产减少483659.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额466485.28元，其中：政府采购货物支出343799.00元；政府采购工程支出61250.00元；政府采购服务支出61436.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。