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附件1

香格里拉市上江乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市上江乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市上江乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

香格里拉市上江乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作；

经济发展办公室：承担经济发展计划、自然资源管理、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责；

社会事务办公室：承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残疾和为民服务中心等职责；

扶贫开发办公室：承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、异地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责；

基层治理办公室：承担法制建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的防范处置等职责；

农业综合服务中心：承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、圈舍改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务型工作；

水利水电服务中心：承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作；

自然资源和村乡规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作；

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动监察、城乡居民养老保险、 军人服务、社会救助。

（二）机构设置情况

我乡人民政府设有党政办公室、经济发展办公室、文体广电服务中心、自然资源和村乡规划建设服务中心、农业综合服务中心、财政所、基层治理办公室、社会保障服务中心、扶贫开发办公室、社会事务办公室、水利水电服务中心、林业和草原服务中心和五个行政村。

（三）重点工作概述

我乡人民政府2020年工作重点是 建立上江乡制度文件、党支部基层党组织建设规范化、上江乡重点扶持项目、、上江乡农村公路乡村道路养护、五月端午赛马节大型活动""、上江乡三八妇女节系列活动、上江乡春节系列活动、上江乡非遗进校园系列活动、三干净三整齐三拥有环境整治工作、抓环境促新貌环境整治工作、景区国道主要通村道路整治工作、农村宅基地审批、重大动物疫病防控工作、畜牧兽医科技推广、惠农惠民政策落实、政策性养殖业保险工作、制定财政报表、综合治理维护稳定工作、扫黑除恶专项斗争工作、民族宗教工作、特困人口管理、退伍军人管理、城乡居民养老保险收缴、城乡居民医疗保险收缴、农村劳动力技能培训、完成农村劳动力转移就业工作、完成脱贫农民的增收就业工作、做好脱贫攻坚动态管理工作、“奖优免补”相关工作、计生家庭信息变动情况的统计与更新、安全饮水项目；、防汛抗旱工作、森林防火工作。

二、预算单位基本情况

我乡人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业部门6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 35人，参公4人，事业编制25人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,789.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1,789.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1,654.52万元对比，增加135.20万元，主要原因是人员招录增加了在职人数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,789.72万元，其中:本年收入1,789.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,789.72万元（本级财力1,789.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款1,654.52对比，增加135.20万元，主要原人员招录增加了在职人数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,789.72万元。财政拨款安排支出 1,789.72万元，其中：基本支出1,763.52万元，与上年1,654.52万元对比，增加109万元，主要原因是建设项目增加；项目支出26.2万元，与上年对比，增加26.20万元，主要原因是建设项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出817.17万元，文化旅游体育与传媒支出32.75万元，社会保障和就业支出132.63万元，卫生健康支出199.22万元，农林水支出498.20万元，住房保障支出109.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，用于机关工资福利支出1,431.37万元（其中：基本支出1,431.37万元，项目支出0万元），机关商品和服务支出182.07万元（其中：基本支出155.87万元，项目支出26.20万元），对事业单位经常性补助17.80万元（其中：基本支出17.80万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助158.48万元（其中：基本支出158.48万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上江乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年5.70万元增加2.3万元，增长40.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上江乡人民政府2020年无因公出国（境）费预算，较上年未增减变化。

（二）公务接待费

上江乡人民政府2020年无公务接待费预算，较上年未增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

上江乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2.3万元，增长40.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2.3万元，增长40.35%。未购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是因政策性公车改革。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.继续坚定不移地推进改革开放，持续推进思想观念和方式发法创新，为经济社会持续提供动力，把重大项目建设作为提升经济发展后劲，建设经济强乡的重要措施来抓，突破惯性思维，为经济高质量发展蓄积动能；

2.持续巩固脱贫成效，进一步排查整改脱贫攻坚工作存在的问题和薄弱环节，坚持力量下沉，重心下移。充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力，不断提高脱贫质量和成效；

3.坚持把转方式，调结构作为产业发展的主攻方向；

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

上江乡人民政府2020年机关运行经费安排0万元，本年相比上年无变化。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件3.上江乡人民政府预算公开表20200701100151877.xls.xls